您好,9月未開票部分紅字,然后開票部分藍(lán)字
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預(yù)收5萬元未按6%稅率確認(rèn)收入,在6月已按1%開票并確認(rèn)收入?,F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務(wù)報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應(yīng)交增值稅增加了。
老師,5、6月不開票收入已確認(rèn)收入并已申報,但在9月客戶要求開票,因此在9月開了5、6月的發(fā)票。9月實際的收入只有兩萬,但現(xiàn)在本季度我申報增值稅時兩萬時提示不正確。應(yīng)該怎么處理
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶。現(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅里面呢?
9月全開票,我已經(jīng)把5、6月的沖掉了,再補(bǔ)開,但這么一來,一正一減等于平了啊
您好,是的,您的理解非常正確
但是報表上的收入和增值稅的申報對不上了
您好,對不上是正常的
您好,沒有對不上,9月收入與納稅申報表一致,56正負(fù)影響零