請問老師，當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票，又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅，電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報，還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)？

1、老師，我們銷售放，8月一張發(fā)票開錯，未作廢，要開紅字沖紅，對方未抵扣，我開好后，發(fā)票不用給對方，我們留著直接9月做賬嗎？ 2、做賬改怎樣做？ 3、這個紅字發(fā)票，增加9月的進項是不，因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。

老師，我們是一般納稅人，在6月10日到時候，開具了電子專票30萬，其中 14405元 開錯了，當月申請紅字發(fā)票申請了，但電子專票沒有了，在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候，這個金額的增值稅也交了，那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫，現(xiàn)在需要申報9月份的了，9月份沒有開票， 財務(wù)報表怎么填寫？直接寫負數(shù)嗎？

您好， 我8月開錯了一個發(fā)票. 9月發(fā)現(xiàn)后沖紅了8月的的，接著9月又開了一張. 其實也就是8月已經(jīng)給過了這筆增值稅，理說這個月不用再給了. 為啥在浙江電子稅務(wù)局上沒看到可以直接抵扣掉的. 在（ 表一） 變成讓我重復(fù)繳納增值稅呢

老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發(fā)票，說是業(yè)務(wù)理解錯了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣，稅務(wù)上能說通嗎？因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？