去年購買一批材料，已經(jīng)收到貨和發(fā)票抵扣了，現(xiàn)在這批貨發(fā)現(xiàn)有殘次品，我們需要退一部分貨，讓對方退錢，對方說直接轉(zhuǎn)我們私賬，可以這樣操作嗎？
正規(guī)作法是，你們開紅字申請單，叫對方開紅字發(fā)票，沖減進貨成本。然后退款
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老師，你好！請教一下：我們公司采購一批貨物，收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓，這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項，該怎么處理呢？可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票，我拿來做賬嗎？
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今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳
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我們是購買方需要跟廠家退貨，對方讓我們開紅字發(fā)票信息申請表，退的貨都是上半年的，里面有3張發(fā)票涉及了本次退貨，進項發(fā)票都抵扣了，我們申請的時候就勾選的是已抵扣，把要退的貨做了紅字申請，但是對方說不能開在一起，涉及幾張發(fā)票就要申請幾張紅字信息表，我想問下正規(guī)流程是這樣的嗎，還只是他們想讓我們分開來申請
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老師您好！我們有個客戶，做進出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經(jīng)外銷退稅，發(fā)票也已經(jīng)認證，現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細對應不上，又來要求我們沖紅重開，對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對嗎？
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去年購買一批材料，已經(jīng)收到貨和發(fā)票抵扣了，現(xiàn)在這批貨發(fā)現(xiàn)有殘次品，我們需要退一部分貨，讓對方退錢，對方說直接轉(zhuǎn)我們私賬，可以這樣操作嗎？
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我是要求這樣做的，老板同意對方走私賬了，我想問下走私賬這樣子做會不會有什么影響風險？
他愿意走就走唄，直接走老板個人賬戶
這樣操作有分險嗎？還有我退貨的那部分產(chǎn)品賬務怎么處理呢？
不能體現(xiàn)退貨呀，退貨就要體現(xiàn)退錢
走其它出庫？不走退貨單？走私賬這種操作有沒有分險？影響？
不按正規(guī)走肯定有風險的呀
能知道有什么方面的分險嗎？還有對于我個人有影響么？
故意隱瞞收入，查到后罰款
那我做賬的對我有影響嗎？
還有退貨部分就一萬多？查到罰款怎么罰的？最多罰多少？
1-3倍罰款，如果查到其他違法行為，一起罰
只對公司有影響？對我個人或法人有影響嗎？
與你會計無關哈，老板要那么干他自己承擔
好的，多謝
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復