老師，我們是空調(diào)銷售安裝維修，一般納稅人，主要是安裝維修，現(xiàn)在報印花稅，稅目跳出來有個建筑工程，那就按這個填是吧，如果有銷售，就按買賣合同里填是嗎？
你好，稅務局給你核定的是哪一個的？
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老師，我們是一般納稅人，是園林綠化工程的，營業(yè)執(zhí)照里面有交通安全設施銷售和維修這項，現(xiàn)在有一份購銷合同，上面是銷售交通安全設施及安裝的，我開票是開建筑服務還是開銷售交通安全設施的，銷售交通安全設施稅率是多少呢，
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老師 空調(diào)安裝維修單位，一般納稅人，印花稅怎么填，我們跟格力空調(diào)簽的安裝維修合同，沒有金額，就是哪個地區(qū)歸我們?nèi)グ惭b維修，每月有發(fā)票開給他們。以為是按主要業(yè)務收入填寫，現(xiàn)在印花稅怎么填
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老師，新印花稅，應稅憑證數(shù)量說是按合同份數(shù)填寫，我們是空調(diào)安裝維修單位，一般納稅人，是跟品牌方簽的合作協(xié)議，沒有具體金額，比如格力，安裝維修完工給他們開發(fā)票，那是不是這個單位不管開了幾張發(fā)票，數(shù)量都填1嗎，還有是零散的客戶，都沒合同，數(shù)量怎么填，計稅金額按含稅，還是不含稅填？
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老師，我們是空調(diào)銷售安裝維修，一般納稅人，主要是安裝維修，現(xiàn)在報印花稅，稅目跳出來有個建筑工程，那就按這個填是吧，如果有銷售，就按買賣合同里填是嗎？
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老師你好，我司是一家空調(diào)經(jīng)銷商，現(xiàn)接到了一個工程單子，正常來說零售空調(diào)是包括安裝的，一般納稅人開具發(fā)票單價含稅13%，但是工程的空調(diào)安裝是設備和安裝拆開計算的，我現(xiàn)在有兩個疑問，第一合同簽訂設備銷售是13%稅率，那么安裝是按建安服務9%嗎？ 第二個疑問是我在簽訂合同的時候以承包該項工程風管暖風系統(tǒng)簽訂我是不是能開具工程服務9%稅率的發(fā)票？
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費，能體現(xiàn)凈額及對利潤影響，但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認，收款時確認費用，可清晰反映交易全貌和往來款，但收入與費用確認時間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入，就是收入和費用脫節(jié)，因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應收款950借財務費用50貸主營業(yè)務收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
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報個稅，顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
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老師，比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做（借其他應收款950借財務費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應收款950），還是先做借其他應收款抖音1000貸主營業(yè)務收入1000等收款的時候再做借財務費用50借銀行存款950貸其他應收款1000按那個做合適
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老師，一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費，請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細？
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老師，平臺的收入，我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
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稅務認定里 2個都有
你好，那就是都需要申報的，即使沒有發(fā)生也得申報。
按季度申報的，沒有發(fā)生零申報。
如果同一個月，有銷售設備，又有安裝維修，就要分別進行采集，申報是嗎
你好，在一塊兒申報就可以搭，都是按季度申報，可以一塊兒申報。
印花稅的稅源明細表上，在采集的時候，表上出來2項，一個是買賣合同，一個是建筑工程，是不是分開填寫
對的，是的，是這么做。
應稅憑證數(shù)量能只寫1嗎，有的單位開票，友的個人，有20多張
你好，沒有合同的，你根據(jù)你的發(fā)票數(shù)量填寫。
那未開票的呢
沒有開發(fā)票的算一個。
0，好的，印花稅稅源采集進去，有印花稅稅源明細，還有稅源采集工具，我只填了稅源明細表，提交，稅源采集工具這張要填嗎
你好需要的需要填寫。