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麻煩老師看看涉稅服務(wù)第三問進行解釋,謝謝

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2022-10-18 17:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 18:27

你好 甲公司工人住宿費的進項稅額可以抵扣 火車票可抵扣的進項稅額=1360÷(1%2B9%)×9%=112.29(元)。 當(dāng)期可抵扣進項稅額=12860%2B112.29=12972.29(元) 應(yīng)納增值稅=銷項稅額-可抵扣進項稅額*(1%2B加計扣除比例)

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你好 甲公司工人住宿費的進項稅額可以抵扣 火車票可抵扣的進項稅額=1360÷(1%2B9%)×9%=112.29(元)。 當(dāng)期可抵扣進項稅額=12860%2B112.29=12972.29(元) 應(yīng)納增值稅=銷項稅額-可抵扣進項稅額*(1%2B加計扣除比例)
2022-10-18
你好同學(xué) 應(yīng)該選擇C
2022-10-18
麻煩老師盡快看看
2022-10-21
你好,這個題目是單還是多選?
2022-10-26
晚上好,本題應(yīng)當(dāng)選擇B,稅收代理人違反稅收法律、行政法規(guī),造成納稅人未繳或者少繳稅款的,除由納稅人繳納或者補繳應(yīng)納稅款、滯納金外,對稅務(wù)代理人處納稅人未繳或者少繳稅款50%以上3倍以下的罰款。故選擇B選項
2022-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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