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3.甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，選擇按月申報(bào)繳納增值稅。2021年5月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)2021年5月的應(yīng)納增值稅。

2022-10-18 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-18 13:22

你好，同學(xué)。 10.3÷1.03×3% 計(jì)算一下結(jié)果

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你好，同學(xué)。 10.3÷1.03×3% 計(jì)算一下結(jié)果
2022-10-18
您好同學(xué)，如果甲工業(yè)企業(yè)開(kāi)具的是3%的稅率的發(fā)票。則2021年5月的應(yīng)納增值稅=10.3/1.03*0.03=0.3萬(wàn)元
2023-11-29
計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)2021年五月的應(yīng)納增值稅=10.3/1.03*0.03=0.3
2022-09-23
你好，如果這里增值稅是按3%計(jì)算，那甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅=10.3萬(wàn)/1.3*3%=0.3萬(wàn) 這里是小規(guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)是不能抵扣的?
2021-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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