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演示賬套

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W公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品適用的消費(fèi)稅稅率為10%城市維護(hù)建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%2020年12月初“應(yīng)交稅費(fèi)”無余額,消費(fèi)稅采用末一次匯總計(jì)算,本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日,從職工工資總額中扣除職工個(gè)人所得稅24000元。(2)4日,以銀行存款上交職工個(gè)人所得稅24000元。(3)5日,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品200件,單價(jià)500元,單位成本為420元,增值稅專用發(fā)票已開產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。(4)7日,計(jì)提本月出租廠房租金收入10000元,增值稅專用發(fā)票已開。(5)9日,接受Y公司投入不需要安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)面價(jià)值200000元,公允價(jià)值300000元,設(shè)備已投入使用,預(yù)計(jì)可使用5年,未產(chǎn)生資本溢價(jià)。(6)12日,對(duì)外銷售應(yīng)稅消費(fèi)品500件,單價(jià)500元,由于成批銷售,給予客戶4%的商業(yè)折扣,產(chǎn)品已發(fā)出,產(chǎn)品單位成本420元,收到客戶開來的轉(zhuǎn)賬支票一張。(7)18日,以存款支付印花稅500元。(8)20日,從供應(yīng)商購入原材料一批,買價(jià)22000元(含支付的消費(fèi)稅為2000元)取得增值稅專用發(fā)票,材料尚未到達(dá)企業(yè),款項(xiàng)未付。

2022-10-16 21:43

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-16 21:51

同學(xué)，你好，計(jì)算當(dāng)中。

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