請問老師，我們小規(guī)模的現(xiàn)在四季度資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費出現(xiàn)-11，是因為這二筆數(shù)據(jù)不一樣的原因嗎？
如果說出現(xiàn)負數(shù)的話，就是你有留底或者是有預(yù)交才有這種。
-
Q
老師好：小規(guī)模納稅人，季度申報時候，資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費為負數(shù)，這個是哪里出現(xiàn)問題了嗎？
-
Q
小規(guī)模納稅人，第四季度開票超過了45萬，因為公司企業(yè)一直未做賬，我是2021年第一季度開始做賬的，2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅，我直接寫分錄，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金那是負數(shù)，現(xiàn)在怎么辦？怎么調(diào)平?
-
Q
小規(guī)模納稅人，第四季度開票超過了45萬，因為公司企業(yè)一直未做賬，我是2021年第一季度開始做賬的，2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅，我直接寫分錄，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金那是負數(shù)，現(xiàn)在怎么辦？怎么調(diào)平?
-
Q
請教一下，小規(guī)模企業(yè)季度報稅，在企業(yè)所得稅那里是按照一個季度的填的，財務(wù)報表采集里面的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)和這個有關(guān)系嗎？因為現(xiàn)在我最后期末資產(chǎn)負債表的未分配利潤是3-6月的，我企業(yè)所得稅那里報的是4-6月的，數(shù)據(jù)不一樣，我需要怎么報呢？
-
Q
老師，我在今年2季度匯算清繳后因要補稅修改了資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費和未分配利潤的期初數(shù)，我現(xiàn)在是不是要到柜臺上修改2季度財務(wù)報表，改為原來的數(shù)據(jù)，這樣以后3-4季度就不用每次修改這兩個科目的期初數(shù)據(jù)了？
熱門問答 更多>
-
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢??？
-
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
-
老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
-
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本？
-
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
-
老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
-
你好，老師，請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
-
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
-
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
-
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，都沒有。關(guān)鍵是這二個數(shù)據(jù)剛好差11？還有就是，我6月份用的應(yīng)交稅費-專票稅額，用錯了嗎？（實際是開的專票）
Na這種相當(dāng)于在借方發(fā)生，那你這里負數(shù)，那么它是正常的一個顯示啊。
老師，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù)是什么原因？
科目是不是用錯了？
你這里這個負數(shù)按你的表述，那么就是你這里科目用錯所導(dǎo)致的。
請問老師，我們收到發(fā)票還要代繳個稅嗎？
需要的備注里面說明了的呀。
怎么代繳呢？什么時間需要繳納？
你再給他付錢的時候，你就要把他應(yīng)該交的個稅就扣出來，然后你再自然的納稅申報系統(tǒng)申報，代扣代繳就行了。
老師，是在自然人扣繳端繳納嗎？
老師，是11月份給繳納嗎？
就比方說是十月份發(fā)生的，那你就在11月15號之前給他申報交了就行。
對的自然人扣繳繳納。
老師，10月13日開的發(fā)票，我10.16日才收到的，是不是這個月25號前一定要繳納。稅率2%？
不用的，你直接在11月15號之前申報就行了。