是的，老師，昨晚也是您告訴我的，只是不太明白，沒好意思接著問您的，江蘇省小規(guī)模企業(yè)。是去電子稅務(wù)局申報這幾個稅種的嗎

你好，開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？專票還是普票？

老師，7-9月開了給對方專票40多萬，普票3800，現(xiàn)在不清楚具體的報稅步驟了

專票在第一行和第二行里面填寫。在第一個表格。

不到45萬的普通發(fā)票在第十欄里面填寫就可以了，其他的打開保存一下。

老師，我其他的都還沒申報，暫時先報第一張增值稅的，可以的吧，還是說必須同一天內(nèi)全部申報完成

好，其他的只要在25號之前都可以啊。

這些所有的稅款不用同一天申報了，只要在報稅期內(nèi)都可以的。

嗯嗯，老師，我把普票的金額3800填入第十行后，出來這個提示，請幫忙看下是哪里填錯了嗎

你好，你的第一欄里面填寫錯了，第一欄應(yīng)該等于第二欄加上第三欄。

老師，現(xiàn)在填錯了嗎

你專票就是開了第一行里面填寫的是嗎？如果是的話，普通發(fā)票的那個在第12行里面填寫。

然后再去填寫減免明細表最后一行。

對的，普票開了3800填入12行后可以保存了。老師，這是表4最后一行，請看下對不對

對的，是的，是這么做的。

嗯嗯，老師，現(xiàn)在剩最后一張表。7-9月我開了專票含稅合計471100，不含稅金額是457378.65，普票3800，這張表應(yīng)該怎么填寫的

你好，這里不用填寫的，不是差額交稅的不用填寫。

老師，我填報成功了，謝謝，現(xiàn)在是要到稅務(wù)ukey里進行下一步什么操作了嗎