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老師，公司加進(jìn)項加計抵減分錄要怎么做呢？

2022-10-11 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-11 22:14

借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除

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快賬用戶7521 追問 2022-10-11 22:28

要做兩步分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-11 22:47

你好對的計提和抵扣的

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借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
2022-10-11
?計提加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-10-24
你好， 借：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 　 　貸：其他收益
2020-10-20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，520 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅40 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項480 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除帶營業(yè)外收入48 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，40 貸，應(yīng)交稅費未交增值稅40 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除40。
2022-05-18
你好；? ? 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記應(yīng)交稅費--未交增值稅等科目,按實際納稅金額貸記銀行存款科目,按加計抵減的金額貸記其他收益科目. 根據(jù)上述規(guī)定,進(jìn)項稅額加計10%抵減增值稅,按加計抵減的金額借記應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸記其他收益科目. 加計抵減額的計算 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額. 公式: 當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10%
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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