Q
老師，我公司是一般納稅人，去年有開專票，一直未勾選認證，現(xiàn)在經(jīng)理讓我本月勾選認證，但是我們目前無收入，是零申報，這個勾選后納稅申報表的進項稅額我應該填寫哪一個??？
2022-10-11 08:34
2022-10-11 08:36
你好，在35欄里面填寫。
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老師，是25還是35？
你好，在35欄里面填寫的。
這個25和27是什么意思?。坑惺裁磪^(qū)別呢？
你好，這個是輔導期納稅人填寫的地方，或者是選擇的退稅勾選才填寫的 輔導期納稅人當月認證了，當月不允許抵扣，需要稅務局比對通過才可以抵扣的。
老師，35欄填寫了以后，后面有收入了會自動抵扣是嗎？
對的是的，是這么做的，但是我們這邊不允許有留底。
就是當月就要勾選認證的意思嗎？
你好，不要勾選的意思啊，
這邊不允許有劉迪，有劉迪需要申請退稅，不符合退稅的，要么做無票收入，要么進項轉出。