老師你好，個體運輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運輸車，當(dāng)時做賬是借固定資產(chǎn)，貸實收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了，轉(zhuǎn)讓金額是16萬，是免稅收入。本季度銷售額有83萬(有開免稅發(fā)票)，16萬要填寫進申報表里面嗎？如何填寫申報表呢？
你好；? ?需要報的； 你們開的免稅普票出去的嗎? ? ；你累計3季度開了多少發(fā)票出去? ?
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老師好，我這里是個體戶，按小規(guī)模納稅人季度報稅，9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照，10月10日做的稅務(wù)登記，那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢？如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的，已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的，那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢？ 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中，我們的成本費用是按實際的開支扣除，還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢？還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢？像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢？ 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎？還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢？
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老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因為需要報稅了，想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一，年前存在以下幾個行為：①交了裝修款，當(dāng)時銀行賬戶還沒申請，交的現(xiàn)金，有收據(jù)，后期可轉(zhuǎn)發(fā)票（現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn)）。②股東換人，在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢？我目前的處理是：資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤（手續(xù)費），并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用（手續(xù)費）。現(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進行零申報之類的行為？三，個稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進去呢？（還不清楚他們是否要發(fā)工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢
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老師你好，個體運輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運輸車，當(dāng)時做賬是借固定資產(chǎn)，貸實收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了，不開票現(xiàn)金收款?，F(xiàn)在小規(guī)模免增值稅?，F(xiàn)金收款還要交增值稅嗎？還是直接入收入就可以了？
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老師你好，個體運輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運輸車，當(dāng)時做賬是借固定資產(chǎn)，貸實收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了，不開票現(xiàn)金收款?，F(xiàn)在小規(guī)模免增值稅。現(xiàn)金收款還要交增值稅嗎？還是直接入收入就可以了？
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老師你好，個體運輸服務(wù)部。2021年法人投資一輛運輸車，當(dāng)時做賬是借固定資產(chǎn)，貸實收資本。本季度轉(zhuǎn)讓出去了，轉(zhuǎn)讓金額是16萬，是免稅收入。本季度銷售額有83萬(有開免稅發(fā)票)，16萬要填寫進申報表里面嗎？如何填寫申報表呢？
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開了1000413.78普票，
16萬沒開票，當(dāng)時是當(dāng)人投資的，在稅局代開發(fā)票的
當(dāng)時是法人投資的固定資產(chǎn)
?你好；? ?你都是開的免稅普票出去的發(fā)票嗎 ？ 我好判斷欄次； 你是個體戶嘛? ?
是的，都是免稅的，是個體戶，16萬就不是我們自己開的，是稅局代開的，法人自己去稅局代開的，款也是現(xiàn)金收款
?你好； 寫12欄次里面去報； 你超過了 45萬了? ?
現(xiàn)在不是按年計算的嗎？
沒有季度限制嗎？一年不達到500萬就可以了不是嗎？
不是很明白，如果我不入16萬是不是就不超了？
?你好；? ?你超過了45萬? 寫12欄次 去 ； 沒有超過? ?寫? 10欄次? ??
我這16萬是沒有開票的，只收現(xiàn)金，現(xiàn)在填寫申報表需要填上嗎？
老師，我現(xiàn)在也是超了45萬啊，免稅的啊，不是沒有45萬這個限制了嗎？
?你好；? ?是的； 是你的收入也得? ?報無票收入的 ；也是要 一起哈? ?
無票收入交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅不就可以了嗎？增值稅不是不用交嗎？
?你好1.? 你增值稅最終不繳納； 如果是無票收入 和 免稅普票部分； 專票要繳納? ?
我們是免稅的哦，不是專票的，要交增值稅嗎？
?你好；? ?沒有專票就全部免稅哈? ?
那我增值稅申報哪里就不用填寫了對嗎？直接申報就可以對吧？
系統(tǒng)倒出來的數(shù)據(jù)跟我開的發(fā)票數(shù)據(jù)一樣的
?你好1；? ?是的；直接報哈 ；? ?你看你超過45萬沒有? ?