你好同學(xué),這是小數(shù)點(diǎn)尾差,一般不用處理
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫(kù)單做銷售收入,即庫(kù)存商品一出庫(kù) ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
你好,老師,突然接手了一個(gè)汽車4S店的報(bào)稅工作,做賬軟件上的出來(lái)的利潤(rùn)表收入累計(jì)數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計(jì)數(shù)不一致,差了40多萬(wàn),一查是4月份的報(bào)的收入多,報(bào)表上沒(méi)有那么多,這個(gè)月報(bào)稅看到不一致,問(wèn)之前做賬報(bào)稅的人員,說(shuō)是差額應(yīng)該在試駕車處理那塊,哪位老師能給指導(dǎo)下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務(wù)報(bào)表不一致,稅務(wù)局會(huì)查嗎
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
為什么電子稅務(wù)局的主表銷項(xiàng),和稅控盤導(dǎo)出的銷項(xiàng)差距1毛錢?簡(jiǎn)易計(jì)稅的數(shù)也和賬上差一毛?這種是什么情況,應(yīng)該怎么處理?
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說(shuō)以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬(wàn),我們返利2.5萬(wàn),開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開票怎么記分錄。收入是開票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒(méi)有公車,然后跟某個(gè)員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個(gè)稅上要給他申報(bào)這個(gè)公車租賃費(fèi),個(gè)稅上報(bào)什么項(xiàng)目名稱?
個(gè)體,免稅收入在哪里申報(bào)
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個(gè)人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對(duì)于主營(yíng)成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購(gòu)產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤(rùn)偏高。 有什么財(cái)務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請(qǐng)問(wèn)老師公司沒(méi)有按照規(guī)定申報(bào)個(gè)稅會(huì)面臨什么處罰呢?具體文件號(hào)是哪個(gè)呢?
不處理的話和賬不平啊
賬上差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者外支出就行