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Q

我公司實發(fā)工資5500，底薪3000，其他的支出可以按照什么費用節(jié)稅呢，按照交通補助，話補等福利費可以嗎，沒有發(fā)票可以嗎？報銷款從對公出沒有發(fā)票行嗎

2022-10-08 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-08 23:41

同學你好 5500，扣除每月5000元，再扣作社保，再扣除專項附加扣除，就不用交稅。

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快賬用戶2788 追問 2022-10-08 23:43

我公司在統(tǒng)計局報的是每個月3000工資，個稅申報也是3000，所以必須把工資控制在3000超過3000的部分只能以其他形式發(fā)，但是我不知道以什么形式？

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齊紅老師 解答 2022-10-08 23:45

噢，那這是很難為你的。因為員工都知道發(fā)的是5500。是吧，正規(guī)去作，不要有風險。

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快賬用戶2788 追問 2022-10-08 23:55

正規(guī)做的話，和個稅不一致，不會查嗎

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快賬用戶2788 追問 2022-10-08 23:59

交通補助和話費補助等福利費可以抵個稅嗎

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快賬用戶2788 追問 2022-10-09 00:00

對公戶發(fā)報銷款是必須有發(fā)票嗎，什么情況下可以沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-09 00:02

賬面和個申報要一致。 交通補助和話費補助等福利費可以抵個稅嗎，不能。 差旅費津貼是可以的。 報銷款需要有發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-10-09 00:02

差旅費津貼不需要有發(fā)票。

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快賬用戶2788 追問 2022-10-09 00:03

那差旅費也是需要有車票的吧？

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齊紅老師 解答 2022-10-09 00:19

差旅費津貼不需要發(fā)票，但金額有限

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同學你好 5500，扣除每月5000元，再扣作社保，再扣除專項附加扣除，就不用交稅。
2022-10-08
可以全額都計入工資或者福利費中
2023-08-03
你好1. 可以現(xiàn)金發(fā)或者是計入工資表里面 去 處理 或者是做差旅費補助 做油補填寫差旅費報銷單 ；? ?來據(jù)實計入差旅費；主要看你們制度怎么寫的??
2022-08-03
你好，應(yīng)該是實際發(fā)放日的匯率，不是申報日的匯率
2022-07-10
同學，你好，具體分錄如下， 借，管理費用一福利費 956元 貸，應(yīng)付職工薪酬一福利費 956元 借，應(yīng)付職工薪酬一福利費956元 貸，其他應(yīng)付款 956元
2021-12-09
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