你好，你底褲了，你現(xiàn)在開(kāi)紅字信息表，然后給對(duì)方，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新開(kāi)。

你好 1.? ?你現(xiàn)在是報(bào)你 2月的增值稅。 不能直接去勾選3月日期的； 你要用2月發(fā)票日期或者 2月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣勾選的??

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方，再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下： 購(gòu)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷(xiāo)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】； 四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開(kāi)具】； 六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。 然后重新開(kāi)

1、7月份已勾選未入賬的發(fā)票，9月份正常入賬即可 2、9月份勾選不抵扣的發(fā)票，稅額計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 3、勾選的發(fā)票找不到了，記賬聯(lián)的復(fù)印件可以作為抵扣附件 4、做收到發(fā)票的分錄：借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)付賬款/庫(kù)存商品

你好，那建議你還是別勾選了，在你的勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選。