老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬。總賬每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

老師好！請(qǐng)問一下獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算的區(qū)別在哪？一個(gè)公司怎么區(qū)分它是獨(dú)立核算或非獨(dú)立核算？老師能詳細(xì)解釋一下嗎？ 有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照上法定代表人及類別：有限責(zé)任公司（自然人或控股），分公司營業(yè)執(zhí)照上負(fù)責(zé)人及類別：有限責(zé)任公司XX分公司（自然人或控股），兩者之間誰是獨(dú)立的核算？誰是非獨(dú)立核算？從哪里來區(qū)分？ 這個(gè)有限責(zé)任公司（自然人或控股），有限責(zé)任公司XX分公司（自然人或控股），這兩個(gè)都有自然人或控股指的什么意思？如果有問題承認(rèn)擔(dān)什么責(zé)任？

請(qǐng)問老師，如果往來科目重分類（同一個(gè)單位或個(gè)人同時(shí)掛幾個(gè)往來科目），在科目余額表中，如何快速找出來需要進(jìn)行重分類的呢？

老師你呢，如何從一個(gè)大表中按門店分類出來，然后把分類的表單獨(dú)放在一個(gè)表里？如果用分類匯總怎么操作呢？

問題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨，分公司有店鋪，每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品，從總部進(jìn)貨是需要把成本價(jià)支付給總部，總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適？ 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了，比如這一單賣出去了100元，我就是跟總部會(huì)計(jì)說給我（我代表分公司）開個(gè)100元的專票，然后我收到總部開過來的進(jìn)項(xiàng)專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票，對(duì)嗎？請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適？如果每天產(chǎn)生一百多單，難道我要寫一百多個(gè)會(huì)計(jì)分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎？請(qǐng)問這種會(huì)計(jì)分錄如何處理畢竟合適？老師