其他應(yīng)收款不算那三人，應(yīng)該做和支付社保的金額一樣做12669.5就平了，現(xiàn)在貸方還差1131.75怎么弄

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，這個(gè)不就可以啦？

不對(duì)哦，銀行存款的金額的是對(duì)的，這樣銀行存款的金額就對(duì)不上了

你好，你們多扣除了人家的需要發(fā)下去啊，如果不發(fā)的話，把銀行存款改成營(yíng)業(yè)外收入。

不用呀，工資表上的另外幾人是出錢(qián)讓外面的機(jī)構(gòu)買(mǎi)的，給錢(qián)買(mǎi)社保，開(kāi)發(fā)票，這樣操作的，我現(xiàn)在就是不知道這其他應(yīng)收款個(gè)人部分的社保怎么樣才能對(duì)上

借其他應(yīng)收款、貸營(yíng)業(yè)外收入。

這樣就是直接調(diào)賬

對(duì)的是的，直接調(diào)整的。

這個(gè)分錄的紅色方框應(yīng)該是12669.50才和支付的社保金額是一樣的，但是這樣一來(lái)借貸方就平不了了，但是這個(gè)分錄的其他金額又都是沒(méi)有問(wèn)題的，原因就是我說(shuō)的工資表里面有三人的社保實(shí)際是另外付的

13801.25-12669.5 我上面的這個(gè)分錄寫(xiě)這個(gè)金額不就可以啦。

不是要查明原因再調(diào)嗎，這樣直接調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入不對(duì)吧，我們根本就沒(méi)有鼠隨便收到這1000多啊，我都說(shuō)了工資表的三人社保是另外支付的

查明原因了，就是你們多扣除了工資。

怎么是多扣除了工資呢

對(duì)的，是的，這是多扣除了工資。

那你聽(tīng)明白我的意思了嗎

如果你們是少扣除了的話，他會(huì)比12669少，如果多扣除了就比12669多。

不是這樣的，我覺(jué)得應(yīng)該是在機(jī)構(gòu)買(mǎi)社保的金額里面分出單位和個(gè)人部分，然后這個(gè)其他應(yīng)收款的金額加上外面機(jī)構(gòu)買(mǎi)的社保個(gè)人部分就對(duì)了，是這樣理解嗎