Q
老師您好！小企業(yè)準(zhǔn)則，收到以前所得稅退稅，分錄這樣做對嗎？借：銀行存款，貸：利潤分配 未分配利潤。但結(jié)果，資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù) 加上損益表的凈利潤累計數(shù)后，怎么和資產(chǎn)負債表的期末數(shù)不對？
2022-09-29 12:38
2022-09-29 12:45
同學(xué)你好 因為有跨年調(diào)整
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那損益表不是錯了
還是調(diào)整本期的資產(chǎn)負債表的年初數(shù)？
這個就是對不上哦 因為跨年調(diào)整了
那怎么做才能對上
是不是分錄錯了
同學(xué)你好 對的 沒有錯誤
老師，那需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎？還是不作調(diào)整，對納稅申報有影響嗎?
同學(xué)你好 這個需要的
同學(xué)你好 期初數(shù)直接按照科目余額表的余額來錄入