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Q

補(bǔ)交2019年企業(yè)所得稅和滯納金分錄

2022-09-29 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-29 11:33

借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，營業(yè)外支出，貸：銀行存款

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快賬用戶7074 追問 2022-09-29 11:34

這個(gè)需不需要用以前年度調(diào)整過渡下

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齊紅老師 解答 2022-09-29 11:51

這種可以計(jì)入當(dāng)期的

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借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，營業(yè)外支出，貸：銀行存款
2022-09-29
你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-10-15
你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅 然后 借：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2021-05-06
你是使用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
2022-09-28
您好，1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 營業(yè)外支出 5（滯納金） 貸:銀行存款 100
2024-12-28
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