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1.確認收入：根據(jù)報關(guān)單，您已經(jīng)完成了出口銷售，并且報關(guān)單上的價格是CIF價。因此，您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費：您提到代墊的海運費和保費，客戶會支付給您。您可以設(shè)立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時，您可以從往來賬戶中貸記相應(yīng)的金額。 3.開具發(fā)票：根據(jù)您的描述，您已經(jīng)按照FOB價開具了出口發(fā)票。由于報關(guān)單上的價格是CIF價，這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時，您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理，并在發(fā)票上注明相應(yīng)的金額。 4.涉及的稅金：根據(jù)您的描述，您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中，增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計算的，需要向稅務(wù)機關(guān)申報并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價值和稅率計算的，需要在報關(guān)時繳納。

2023-12-07

齊紅老師解答 2022-09-29 08:38

你贈送的借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

快賬用戶2636 追問 2022-09-29 08:41

不收費的這塊按我們的賣價做內(nèi)銷處理嗎？不享受免稅嗎？那增值稅申報的時候是填無票收入嗎？

齊紅老師解答 2022-09-29 08:42

對的，是的，是這么做的。

快賬用戶2636 追問 2022-09-29 09:04

老師，我看是貸：庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項，那也沒有收入啊，銷項在申報表中怎么填。

齊紅老師解答 2022-09-29 09:06

你好，13%銷售貨物里面填寫的。

快賬用戶2636 追問 2022-09-29 09:09

不含稅收入寫0，增值稅寫上金額嗎？不含稅收入這邊寫那個數(shù)字呢

齊紅老師解答 2022-09-29 09:10

按照市場價格填寫銷售額、稅額，它自動出來13%的。

快賬用戶2636 追問 2022-09-29 09:13

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-09-29 09:16

不用客氣，工作愉快。

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