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老師，收到增值稅專用發(fā)票，未認(rèn)證，是計(jì)入“未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”還是“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”二者的區(qū)別？

2022-09-28 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-28 15:23

沒有認(rèn)證的入待認(rèn)證，認(rèn)證了記進(jìn)項(xiàng)稅 你好， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶7719 追問 2022-09-28 15:26

好， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣也行吧

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齊紅老師 解答 2022-09-28 15:30

你好，可以的， 沒問題

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沒有認(rèn)證的入待認(rèn)證，認(rèn)證了記進(jìn)項(xiàng)稅 你好， 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-09-28
你好，勾選不抵扣是指當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣或者是暫時(shí)不抵扣，勾選抵扣是指當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)可以先計(jì)入應(yīng)交增值稅的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目，留抵稅額是指認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)
2021-08-22
待認(rèn)證 待抵扣是用在輔導(dǎo)期一般納稅人的
2020-09-02
沒有時(shí)間限制， 沒有勾選的，做帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目里面。
2021-04-04
同學(xué)你好 收到發(fā)票未認(rèn)證是待認(rèn)證，認(rèn)證之后轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額。是在你勾選認(rèn)證之后轉(zhuǎn)
2022-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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