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合并企業(yè)彌補(bǔ)的被合并企業(yè)虧損的限額=被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值×截至合并業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)年年末國家發(fā)行的最長期限的國債利率。也就是說,我并過來一家虧損的企業(yè),我的利潤還不能直接沖他的虧損。只能沖掉一點(diǎn)點(diǎn)。剩下的虧損放在那兒嗎,跟我就沒關(guān)系了嗎?我對這些虧損什么都不能做了嗎?

2022-09-27 22:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-27 22:47

這里是指稅收口徑,就稅法口徑,你再算的時(shí)候只能彌補(bǔ)這么多,但是會計(jì)口徑的話,這些虧損他還是一直都在的,并不是跟你沒關(guān)系,你要彌補(bǔ)的。

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快賬用戶2597 追問 2022-09-27 22:50

從會計(jì)上說虧損我得全額補(bǔ)上。但是從稅法上來說,利潤扣除虧損的時(shí)候,我不能從利潤里將虧損全額扣除,只能摳出一點(diǎn)點(diǎn)。是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 22:56

是的,就是這個意思。

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這里是指稅收口徑,就稅法口徑,你再算的時(shí)候只能彌補(bǔ)這么多,但是會計(jì)口徑的話,這些虧損他還是一直都在的,并不是跟你沒關(guān)系,你要彌補(bǔ)的。
2022-09-27
你好,可以參考圖片解析
2021-06-08
你好,你這里屬于免稅合并 這里屬于遞延所得稅負(fù)債 你這里屬于會計(jì)和計(jì)稅口徑暫時(shí)差異,后期會逐步抵消的
2021-05-25
1,對的 2,對的。減值也需要處理 3,對的
2022-07-19
你好!需要3月前做完企業(yè)所得稅匯算清繳才可以
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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