對的，我是直接做的沖減本年收入，這樣可以嗎，主要不涉及退稅

你好，可以的，可以這么做的。

我也知道跨年應(yīng)該沖減以前年度損益調(diào)整，可是又要去稅局改表報很麻煩，這樣稅局會查嗎？

不修改匯算清交的，直接紅沖你今年的收入就可以到這么做就可以啊。

你去修改了，反而不正確，你的增值稅只能在這個月申報，你的企業(yè)所得稅影響的是去年，你這樣的話，增值稅銷售額、所得稅銷售額不一致。

嗯嗯 ，如果通過以前年度損益調(diào)整的話，要去稅局改匯算表嗎？我今年已經(jīng)抵減稅款了，不涉及退稅的話，怎么修改呢

納稅調(diào)整明細表收入類其他填寫賬載金額。

只改這一項就可以嗎？損益表和資產(chǎn)負債表不用改嗎？

對的是的，不修改的。

那今年的申報表比如我當季申報利潤表和所的說申報表銷售收入里就填寫今年開具的發(fā)票數(shù)是嗎？紅沖的不填？印花稅和增值稅主表應(yīng)該是抵減后的金額吧？

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)收賬款做這個，然后你的利潤表里面沒有這個金額的，以前年度損益調(diào)整，它不影響你當年的利潤。

印花稅按照減去之后的來申報增值稅的，比如13%的，在13%開具的發(fā)票里面填寫負數(shù)

本季度正負相抵之后的數(shù)填寫增值稅主表不就可以嗎

是的是的，可以這么做的。

直接沖減當年收入和改上年的匯算表二者選其一都可以吧

你好，對的是的，是這么做。

總感覺改之前的匯算還要影響所得稅，今年的填完申報了的數(shù)據(jù)也要改，直接沖減 今年的沒事吧

可以的，沒有關(guān)系的。

嗯嗯，謝謝老師