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你好,老師,我7月份紅沖一張發(fā)票,稅額也紅沖了,稅額是524,7月份繳納2季度的增值稅3000,把銀行賬單入賬之后,我的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅變成負(fù)數(shù)了,這種情況怎么辦

2022-09-26 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-26 14:45

你好 ;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;? 你稅費(fèi)負(fù)數(shù)了。 你到時(shí)可以申請(qǐng)退稅的 或者以后抵減即可? ?

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快賬用戶(hù)7499 追問(wèn) 2022-09-26 14:56

是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-09-26 14:59

你好;小規(guī)模申請(qǐng)退稅即可;? 做紅字金額即可??

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快賬用戶(hù)7499 追問(wèn) 2022-09-26 15:03

還是不要走退稅了,可以抵減3季度的稅額嗎/

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:05

?你好;? 可以的; 可以抵減的??

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快賬用戶(hù)7499 追問(wèn) 2022-09-26 15:06

好的老師,還有一個(gè)問(wèn)題,用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)280,如何做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:09

?你好;? 借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金? ?

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快賬用戶(hù)7499 追問(wèn) 2022-09-26 15:18

不對(duì)吧,稅控盤(pán)不是可以抵稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:21

?你好 ;? 先做支付金額; 抵減的時(shí)候才做分錄 ;借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額? ?借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)負(fù)數(shù)金額? ?

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你好 ;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;? 你稅費(fèi)負(fù)數(shù)了。 你到時(shí)可以申請(qǐng)退稅的 或者以后抵減即可? ?
2022-09-26
你好,你是一般納稅人的嗎?
2023-01-11
你好? 你多繳納了就做借方掛著。 到時(shí)你可以申請(qǐng)去紅沖發(fā)票? 在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的?
2021-07-02
你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
2025-01-16
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù), 沖你當(dāng)月的正數(shù)收入。
2021-07-05
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