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演示賬套

你好，旅游公司小規(guī)模納稅人，差額征稅，發(fā)票顯示金額99499.79 稅額顯示500.21 這個(gè)確認(rèn)收入時(shí)怎么做分錄，免稅的分錄又該怎么寫

2022-09-22 10:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-22 10:11

你好；? ?你們差額征稅的話；? 按照? 差額部分來做收入的；? ? ?你們開的什么稅率；按5%開票的? ??

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:12

不顯示稅率

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:12

我發(fā)送了發(fā)票

齊紅老師解答 2022-09-22 10:15

?你好；? ?你是6%稅率；是一般計(jì)稅的哇；? 不是差額哦；? 你是不是發(fā)票不對(duì)? ?

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:16

拍錯(cuò)了發(fā)票

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:17

再看一下，老師

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:18

這分錄，我怎么寫，然后又免交了，該怎么寫？

齊紅老師解答 2022-09-22 10:20

你好；這個(gè)是免稅的發(fā)票；但是你這個(gè) 是應(yīng)該按5%來開票的哦；? 不應(yīng)該按照免稅直接開的；? ?

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:21

那我該怎么開呢，這個(gè)開票是自己設(shè)置的嗎，不是稅務(wù)局設(shè)置好的嗎

齊紅老師解答 2022-09-22 10:24

?你好；應(yīng)該是按5開票? ；? ?然后? 在申報(bào)的時(shí)候不超過45萬普票? 按免稅報(bào)即可；在10欄次去報(bào)? ?

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:25

現(xiàn)在旅游公司什么政策

齊紅老師解答 2022-09-22 10:28

?現(xiàn)在小規(guī)模 3%稅率是? ?連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)不超過500萬是免? 稅稅率普票開票的；你們本來是差額是按5% ；連續(xù)季度不超過45萬普票是免增值稅和附加稅的??

快賬用戶7432 追問 2022-09-22 10:29

好的，謝謝

齊紅老師解答 2022-09-22 10:33

不客氣的；幫到你就好? ?

你好；? ?你們差額征稅的話；? 按照? 差額部分來做收入的；? ? ?你們開的什么稅率；按5%開票的? ??

2022-09-22

您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，

2023-01-11

同學(xué)你好直接做就可以借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入

2023-01-04

同學(xué)你好，具體分錄如下： 1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理：? ??借：銀行存款? ???貸：主營業(yè)務(wù)收入? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? ??2.支付旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理：? ??借：主營業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸：銀行存款? ??3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理：? ??借：主營業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸：銀行存款

2021-02-24

你好沒有區(qū)別啊具體賬務(wù)處理如下：借：銀行存款（或應(yīng)收賬款）貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二、業(yè)務(wù)需結(jié)轉(zhuǎn)成本的，分錄如下：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商等

2023-07-20

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