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損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)：月底將收入、成本和費(fèi)用等損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，分錄應(yīng)該是：結(jié)轉(zhuǎn)收入：借：主營業(yè)務(wù)收入（等各類收入科目）貸：本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用：借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用（等各類成本費(fèi)用科目）。你之前寫的 “借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)收入；借：主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 財務(wù)費(fèi)用貸：本年利潤” 借貸方向有誤。本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤：執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，在年末時將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。相關(guān)分錄為：若本年盈利：借：本年利潤貸：利潤分配 - 未分配利潤若本年虧損：借：利潤分配 - 未分配利潤貸：本年利潤所以，“借：本年利潤貸：利潤分配 - 未分配利潤” 這個分錄是年末做，不是月底做，且要根據(jù)企業(yè)當(dāng)年盈利或虧損情況判斷借貸方向。

2025-02-21

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