#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅免的稅款在報(bào)表上反應(yīng)免稅的在營(yíng)業(yè)外收入，那這部份收入還需要繳納企業(yè)所得稅稅的嗎？
你好 這部分需要繳稅的，這個(gè)不在A107010的范圍里面的
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小規(guī)模納稅人，免稅部份計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，在報(bào)所得稅的時(shí)候，只有營(yíng)業(yè)收入和成本，我這個(gè)免稅部份的營(yíng)業(yè)外收入要一起回到營(yíng)業(yè)收入的申報(bào)嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下我是小規(guī)模納稅人，開(kāi)票 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入免稅收入嘛？那樣的話(huà)利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入，企業(yè)所得稅照樣繳納咯？還是說(shuō)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄的吖
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小規(guī)模納稅人減免的增值稅收入，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的這部分要并入繳納企業(yè)所得稅嗎
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小規(guī)模納稅人減免的增值稅計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入，請(qǐng)問(wèn)一下21年度所得稅申報(bào)這個(gè)減免增值稅收入應(yīng)該填那一行
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公司為小規(guī)模企業(yè)，目前在填報(bào)21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，想問(wèn)個(gè)人所得稅返還和免增增值稅收入應(yīng)該填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)外收入中的那一列
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老師，假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷(xiāo)1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書(shū)取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書(shū)嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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那這個(gè)不屬于免稅的部分了嘛？
是的，不屬于免稅的情況的
那在填報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候這個(gè)免稅的數(shù)據(jù)也要填在營(yíng)業(yè)收入里面了？
不需要的，你填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)外收入里面就可以的
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入，只有營(yíng)業(yè)收入，
還有就是老師，企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本包含營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用嗎？
不可能阿，你截圖一下，我?guī)湍阏乙幌?
老師麻煩你幫我看下
你是在填寫(xiě) A200000 吧，這個(gè)是沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入的，你這個(gè)只能填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)收入里面的
還有就是老師，企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本包含營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用嗎？
包括的，這個(gè)你把成本和費(fèi)用一起計(jì)算的