預(yù)支的工資是借其他應(yīng)收款貸銀行存款， 然后按月計提借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，做的是這個嗎？

?沒有做借其他應(yīng)收款貸銀行存款，預(yù)支的工資她直接做計提借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資，預(yù)支的錢她做借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款

而且個稅一直沒做，個稅我8月才補申報的，社保4-7月一起在7月份里計提交費了，在員工預(yù)支工資里扣除了，因為一直都是預(yù)支工資，所以她也沒做扣除社保這塊，真是頭疼

那你再補計提借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資、借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款，個人負擔(dān)的社保。

個稅沒有申報的，你可以在這個月一次申報，他的累計扣除費用也是好幾個月。

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款

這工資一直都預(yù)付的，零零散散的有的都預(yù)支過了

工資表有嗎按差額補計提

有的，然后社?？鄢齻€人部分在8月里做也可以嗎？

你好可以的可以的，可以

老師，都是預(yù)支的，數(shù)字跟工資表也對不上

補計提工資，只要做借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬對嗎

你好，對的是的，是這么做的。

老師她之前4-7月月分沒幾個人交社保，她賬全做在7月份里，可以嗎