工資表合計數(shù)因為公式問題多了一分錢，實際上發(fā)放金額是對的，計提工資跟發(fā)放工資也是對的，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
你好，學(xué)員，賬面應(yīng)付職工薪酬科目有余額嗎
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老師，我根據(jù)工資表做的分錄對不對？ 其中倆個人工資是銀行賬戶發(fā)放的，其余人工資掛的是其他應(yīng)收款。分錄上計提了9月工資，發(fā)放金額是8月實發(fā)數(shù)
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老師，我們代理記賬，工資表是對方發(fā)給我們的，工資表和個稅對的上，但是實際發(fā)放工資的金額和工資表個稅對不上，請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬，我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬，不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資，但如果到了明年匯算清繳客戶實發(fā)工資數(shù)和個數(shù)申報書要是對不上，是不是工資計提如果實發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減，如果實發(fā)數(shù)比個稅數(shù)多，就匯算調(diào)增。
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工資表合計數(shù)因為公式問題多了一分錢，實際上發(fā)放金額是對的，計提工資跟發(fā)放工資也是對的，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
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11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6，實際12月的工資在2月份才發(fā)放的實際發(fā)放了30萬，那差額那部分補(bǔ)計提。計提工資是計提當(dāng)月的還是下月的呢，因為是員工工資跟銷售業(yè)績有關(guān)，要實際發(fā)放才直接具體金額，計提只是計提一個大概金額嗎
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老師請問勞務(wù)公司轉(zhuǎn)到農(nóng)民工工資賬戶的工資款是23萬元，實際發(fā)放沒那么多，那工資表計提數(shù)是按轉(zhuǎn)款金額計提對不對？還有計提了工資，沒發(fā)放的工資額是按應(yīng)發(fā)數(shù)算還是實發(fā)數(shù)算？
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有余額，這要怎么調(diào)呢？支付單跟工資表都寫著15566.89，實際支付才15566.88
你好，沖減應(yīng)付職工薪酬余額，反方向調(diào)整到管理費用中
借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費用嗎？這樣調(diào)就可以了嗎
你好，學(xué)員，是這樣的
但是我上個月計提是對的喔，這樣也可以嗎
這個是對的，主要看一下你們應(yīng)付職工薪酬計提和發(fā)放，不一樣的話，調(diào)整，一樣就不用調(diào)整的
我計提和發(fā)放就是一樣的啊，就是工資表做錯了，工資表做多了一分錢
如果是工資表錯了，沒事的，這個賬務(wù)不調(diào)整的
哦哦好的，我就怕支付工資單跟實際發(fā)放工資銀行截圖不一致會不會有問題
這個沒事的，工資表備注一下是尾差
好的，謝謝
不客氣，學(xué)員，周末愉快