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老師，這個第一題的1.2問怎么解??？

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2022-09-17 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-17 10:39

你好 這個題目其實沒有說很清楚 默認(rèn)3.8是采購自一般納稅人，還有合同簽訂是否價稅分離？ 增值稅開票收入=15/1.13=13.2743362832 銷項=15/1.13*0.13=1.72566371681 進(jìn)項=12/1.13*0.13=1.38053097345 那么涉及繳納增值稅=銷項-進(jìn)項=1.73-1.38=0.35 上面都是萬元 附加稅 城建=0.35*0.07=0.0245萬=245元 教育費(fèi)附加=0.35*0.03=0.0105萬=105元 地方教育費(fèi)附加=0.35*0.02=0.007萬=70元 印花稅是購銷合同，如果不分離=(12*10000%2B15*10000)*0.0003=81元 如果價稅分離=(12%2B15)/1.13*10000*0.0003=71.6814159292萬 因為是2022.3 那么印花稅=71.7元

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你好 這個題目其實沒有說很清楚 默認(rèn)3.8是采購自一般納稅人，還有合同簽訂是否價稅分離？ 增值稅開票收入=15/1.13=13.2743362832 銷項=15/1.13*0.13=1.72566371681 進(jìn)項=12/1.13*0.13=1.38053097345 那么涉及繳納增值稅=銷項-進(jìn)項=1.73-1.38=0.35 上面都是萬元 附加稅 城建=0.35*0.07=0.0245萬=245元 教育費(fèi)附加=0.35*0.03=0.0105萬=105元 地方教育費(fèi)附加=0.35*0.02=0.007萬=70元 印花稅是購銷合同，如果不分離=(12*10000%2B15*10000)*0.0003=81元 如果價稅分離=(12%2B15)/1.13*10000*0.0003=71.6814159292萬 因為是2022.3 那么印花稅=71.7元
2022-09-17
你好，營業(yè)凈利率是30%計算正確，甲公司資產(chǎn)負(fù)債率是60%那么權(quán)益乘數(shù)應(yīng)該是1.5(資產(chǎn)100負(fù)債60權(quán)益40，60/40=1.5)，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是15%/（30%×1.5）=33.33%
2022-07-08
同學(xué)，您好，正在解答，請稍后
2023-03-22
借，長期股權(quán)投資40200 貸，股本6000 資本公積34200 借，管理費(fèi)用400 資本公積2000 貸，銀行存款2400
2020-11-10
同學(xué)您好，很高興為您解答問題，請稍等
2021-12-14
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