老師你好，我在2季度報(bào)三大報(bào)表的時(shí)候，因匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅16987.58，所以在報(bào)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)改了應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤的年初余額，那我3季度用億期贏直接導(dǎo)入三大報(bào)表的金額還需要手動(dòng)變更數(shù)據(jù)嗎？
對的，是的，需要這么做的。
-
Q
老師好，問下我二季度利潤17萬，申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計(jì)利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ)，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上，是這樣理解嗎？
-
Q
老師你好，我在2季度報(bào)三大報(bào)表的時(shí)候，因匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅16987.58，所以在報(bào)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)改了應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤的年初余額，那我3季度用億期贏直接導(dǎo)入三大報(bào)表的金額還需要手動(dòng)變更數(shù)據(jù)嗎？
-
Q
老師，剛才那個(gè)問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法，1，到柜臺上修改第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表，第三第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表那兩個(gè)科目手動(dòng)修改，最終全年財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，把手動(dòng)修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字，后期億期贏自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三，修改第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表，沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個(gè)分錄，重新用所得稅這個(gè)分錄，這樣報(bào)表勾稽關(guān)系就對應(yīng)上了。
-
Q
老師，我在今年2季度匯算清繳后因要補(bǔ)稅修改了資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤的期初數(shù)，我現(xiàn)在是不是要到柜臺上修改2季度財(cái)務(wù)報(bào)表，改為原來的數(shù)據(jù)，這樣以后3-4季度就不用每次修改這兩個(gè)科目的期初數(shù)據(jù)了？
-
Q
老師你好，我是一個(gè)小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司，今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬多，但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了，但是3季度沒有改，這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎？
熱門問答 更多>
-
公司接了新訂單，客戶分批付款的，但是每次都是讓我們先開票才付錢，所以就先開票了，貨沒好好也沒發(fā)，這就導(dǎo)致當(dāng)月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)，那可不可以用賬面的老庫存，先結(jié)轉(zhuǎn)，后期這批貨好了成本再正常入？
-
老師，您好！麻煩幫找一個(gè)民辦高校關(guān)聯(lián)方交易信息披露制度，謝謝！
-
母公司全資子公司且業(yè)務(wù)一樣的有什么風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為總公司的分公司？
-
采購物資延期到貨，向廠家提出索賠，應(yīng)該我方開收據(jù)還是廠家開紅字發(fā)票呢
-
您好，這邊剛收到領(lǐng)導(dǎo)的回復(fù)，您過往的工作經(jīng)驗(yàn)很豐富優(yōu)秀，但經(jīng)過綜合評選，領(lǐng)導(dǎo)覺得業(yè)務(wù)匹配度不夠，感謝您抽出寶貴時(shí)間。未來若有更合適的崗位，希望還能有機(jī)會合作。祝您一切順利 老師您好，請問一下，這個(gè)面試回復(fù)是不是能力達(dá)不到委婉的拒絕，是嗎？
-
老師想問一下，休產(chǎn)假的工作人員，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要怎么報(bào)
-
資產(chǎn)負(fù)債表不平，科目余額表平的
-
多收貨款客戶公司注銷，不退回多收貨款怎么處理呢
-
老師個(gè)體戶從業(yè)主借現(xiàn)金做日常開銷，借款理由是什么
-
匯算清繳時(shí)，用填A(yù)10600表嗎，是自動(dòng)出來的，還是手填的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，那以后每個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候都要手動(dòng)修改應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤的年初數(shù)嗎？
對的，是的，今年都是這么做。
就是今年的2.3.4這三個(gè)季度的報(bào)表都要手動(dòng)修改這兩個(gè)科目的余額，而且金額都和二季度的金額一樣是嗎？
是的，必須一樣的，你的一年年初數(shù)據(jù)，所有的季度都是一樣的。
老師，我二季度才補(bǔ)交的稅款造成期初數(shù)變動(dòng)，一季度沒有繳納，期初數(shù)沒有變化，那我一季度不可能和二季度期初數(shù)一樣呀！
你好，必須是一樣的，不一致你稅務(wù)局會問起來。
那我還要去柜臺修改一季度的報(bào)表
是的 要么就別修改 按照修改之前的申報(bào)
老師，是不是二季度我報(bào)報(bào)表的時(shí)候就直接不修改期初數(shù)，未分配期末數(shù)=起初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)-補(bǔ)交的稅金來算勾稽關(guān)系，這樣這一年都用這個(gè)算式來算勾稽關(guān)系!都不修改？
對的，是的，是這么做的。
老師我是不是也可以用這個(gè)分錄:借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用，借應(yīng)交所得稅貸銀存，這樣子報(bào)表關(guān)系就能正常的勾稽上了？
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以這么做 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不可以這么做
就是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，這兩種做法對繳納金額不是很大的，是不是第二種更好？
你好 關(guān)鍵是你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的嗎
老師，我告訴是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，這兩張方法哪個(gè)更好呢!
你好 做所得稅費(fèi)用
好的老師，謝謝你!
不用客氣 工作愉快