今年4月份新辦一辦納稅人企業(yè)，因為剛剛開始新辦4-6月份沒有銷項，只有成本票，辦公費之類的，沒有開票所以成本票也沒有認(rèn)證抵扣，導(dǎo)致其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費期末余額是負(fù)數(shù)，我們是建筑公司，估計10月份大征期做賬還是不會開票出去，應(yīng)該怎么調(diào)賬
是一般納稅人
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老師們，建筑工程的項目是今年6月份開始的簽訂日期，前期會計已經(jīng)按照當(dāng)期開票確認(rèn)增值稅和收入了，但甲方給我們乙方并沒有及時撥款而要求每月幾百萬的開票，這導(dǎo)致我們乙方稅收壓力過大，現(xiàn)在第三季度的只有9月份開的發(fā)票，成本發(fā)票可以抵扣的也全部認(rèn)證過了還得交6萬多的增值稅，那么現(xiàn)在請教一下老師這個增值稅能否有辦法推后繳納？還有現(xiàn)在的核算方法能否改變成完工進度百分比法核算？
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今年4月份新辦一辦納稅人企業(yè)，因為剛剛開始新辦4-6月份沒有銷項，只有成本票，辦公費之類的，沒有開票所以成本票也沒有認(rèn)證抵扣，導(dǎo)致其他應(yīng)收款和應(yīng)交稅費期末余額是負(fù)數(shù)，我們是建筑公司，估計10月份大征期做賬還是不會開票出去，應(yīng)該怎么調(diào)賬
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老師你好，我有初級會計證，但缺少全盤實操經(jīng)驗。我剛找了個工作是二手車開戶，掛牌，銷售業(yè)務(wù)，4月注冊，6月業(yè)務(wù)，7和10月份分別做了代理記賬會計0申報增值稅企業(yè)所得稅和印花稅，沒有賬，辦公室到處都是發(fā)票，因為不規(guī)范，好多我也不懂，新人，我該怎么開展工作呢？愁！老板說不買財務(wù)軟件，那他之前都沒有賬，我怎么給他建賬啊，還有人員社保也沒交。好多問題，馬上年終匯算清繳，我也不知道該怎么辦了？求指教
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老師您好，我剛和前任會計交接完，有4個問題，請問：1、比如說去年的成本票，因為跨年我沒法做成本了，那么相應(yīng)的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧？ 2、只有以前會計做了成本，且借方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額。只有這樣，后期我才能去抵扣進項是吧？否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧？ 3、比如說主戶，截至目前一張票沒開，我收了認(rèn)為合理的月份的成本票，目前進項稅額加在一起是700多塊錢，我是不是需要提醒主管本月先不要開票了，因為開票就意味著要交增值稅了。（進項太少）謝謝老師
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老師 我這邊是屬于一般納稅人 去年8月份新開了一家公司 新店業(yè)務(wù)只有賣車和買車的業(yè)務(wù) 其他各種費用全部記在了一店里 目前2店還沒有正式建賬 如果通過管家婆開始只對接票據(jù) 那我這邊該怎么操作呢 剛剛我把去年剛開始的公戶流水賬、開票收入、購車進項 表都統(tǒng)計好了 接下來我該怎么操作？因為這馬上要申報企業(yè)所得稅 需要財務(wù)報表 不做出來 沒法操作 希望老師指導(dǎo)一下
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計提社保時，計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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?你好；? ? ? ?那你就先掛留底進項稅即可； 你沒有認(rèn)證； 你掛的什么科目。 我看看? ?
掛的其他應(yīng)收款
?你好；? ? ?那你 其他應(yīng)收款怎么會負(fù)數(shù)； 我看看你分錄? ?
上一個會計做的，以老板的名義掛的貸方其他應(yīng)收款
現(xiàn)在怎么調(diào)呢
?你好；? ? ?是老板墊付的這個款嗎 ？ 你走； 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款??
就是說把他轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去是嗎，那那個應(yīng)交稅費是負(fù)的能調(diào)嗎
可以看看.
?你好1. 是的。 避免負(fù)數(shù)去了。? ? ?應(yīng)稅稅費； 你掛了那些科目? ??
掛的這個哦
你好； 你 都沒有認(rèn)證； 你掛進項稅去干啥； 難怪會負(fù)數(shù)? ?
不是我做的，現(xiàn)在怎么調(diào)呢
掛哪去，怎么做賬
?你好； 做；? ? ?應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進項稅 貸進項稅； 這樣沖? ??
就是說，負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收款調(diào)：借：其他其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅費，借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 是這樣吧
?你好 ；? ? 是的 就這樣就可以了?
好的，謝謝
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?