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Q

收到的專用發(fā)票，不想抵扣，做分錄時可以按照普通發(fā)票做嗎？

2022-09-15 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-15 16:27

同學(xué)你好 這個得勾選了然后轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用

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快賬用戶5201 追問 2022-09-15 16:28

不抵扣也要勾選？

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快賬用戶5201 追問 2022-09-15 16:28

開的黃金擺件發(fā)票，不想換普票了

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:34

同學(xué)你好 對的 要轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶5201 追問 2022-09-15 16:39

正確分錄能發(fā)一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:43

同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5201 追問 2022-09-15 16:44

明白了，感謝！

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:52

同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)你好 這個得勾選了然后轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用
2022-09-15
你好，是可以這樣操作的?
2022-09-02
你好，你的記賬聯(lián)在就可以的。
2021-01-16
你好 是的 你要計入當(dāng)月的業(yè)務(wù)里面去的 。 不是公司業(yè)務(wù)嗎 ？ 為什么不做賬？
2020-09-30
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 進(jìn)項 貸銀行存款 出差的這個業(yè)務(wù) 可以抵扣 旅客服務(wù)的可以抵扣
2021-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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