問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤(rùn)表中的本年累積凈利潤(rùn)，咋辦？

今年沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，也沒(méi)有分配，或是提取盈余公積

那就是出錯(cuò)了，你查下那個(gè)月份出現(xiàn)問(wèn)題

我看了以前年度的賬，全都是對(duì)不上的，從18年開(kāi)始就是錯(cuò)的，每一年都是錯(cuò)的，我看了試算平衡表都是平的，不知道改怎么辦呢

我想現(xiàn)在直接調(diào)過(guò)來(lái)，不知道改怎么調(diào)賬

按道理不會(huì)出錯(cuò)的，你把現(xiàn)在的負(fù)債表和利潤(rùn)表發(fā)我一下

好的，明天拍給你把

您好，好的，明天發(fā)我看下哈

幫我看下

你好，還有資產(chǎn)負(fù)債表呢

這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表

剛剛是一半

在嗎？幫我看下是怎么回事??？

你好，是的，差了181.12，你要把這個(gè)差異的原因找出來(lái)，對(duì)下科目余額表的數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)是不是一一對(duì)應(yīng)

我對(duì)了科目余額表了，和報(bào)表的數(shù)字是一樣的

我看了以前的賬簿，從2018年就開(kāi)始不等，后面就越差越大，現(xiàn)在也不知道該怎么搞

2018年利潤(rùn)表上面沒(méi)有任何數(shù)字，但是資產(chǎn)負(fù)債表上面有數(shù)字