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2022-09-14 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-14 19:48

學(xué)員你好 正保公司的分錄 2018年1月1日購入 借：債權(quán)投資-成本? 40000 ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整 1486 ? ?貸：銀行存款41486、 2018年6月30日 借：應(yīng)收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1244.58 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整? 355.42 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應(yīng)收利息 1600 2018年12月31日 借：應(yīng)收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1233.92 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整? 366.08 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應(yīng)收利息 1600 2019年6月30日 借：應(yīng)收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1222.94 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整? 377.06 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應(yīng)收利息 1600 A公司的分錄 2019年1月2日 借：債權(quán)投資-成本? 1000 應(yīng)收利息 40? ? ?貸：銀行存款1012.77 ? ? ??債權(quán)投資-利息調(diào)整 27.23 2019年1月15日 借：銀行存款 40 ? 貸：應(yīng)收利息 40 2020年1月2日 借：應(yīng)收利息? ?40 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整?8.64 ? ? ? ? 貸：投資收益? 48.64 2020年1月15日 借：銀行存款40 貸：應(yīng)收利息40 2021年1月2日 借：應(yīng)收利息? ? 40 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整9.07 ?貸：投資收益? 49.07 2021年1月15日 借：銀行存款 40 ? ?貸：應(yīng)收利息40 2022年1月1日 借：應(yīng)收利息? ? 40 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整9.52 ?貸：投資收益? 49.52 借：銀行存款1040 ? ?貸：應(yīng)收利息 40 ? ? ? ??債權(quán)投資-面值1000

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學(xué)員 你好 1借：其他債權(quán)投資-成本 1000000 ?? 貸：銀行存款 ?972200 ?????? 其他債權(quán)投資-利息調(diào)整 ?27800 2借：應(yīng)收利息 ?30000 其他債權(quán)投資-利息調(diào)整8888 貸：投資收益 38888 借：其他綜合收益 281088 ??貸：其他債權(quán)投資-公允價值變動 281088 3借：銀行存款 30000 ??貸：應(yīng)收利息 30000 4借：應(yīng)收利息? 30000 其他債權(quán)投資-利息調(diào)整9243.52 貸：投資收益 3943.52 借：其他債權(quán)投資-公允價值變動 190756.48 ? 貸：其他綜合收益 190756.48 5借：銀行存款 30000 ? 貸：應(yīng)收利息 30000 6借：銀行存款 902000 ????? 其他債權(quán)投資-利息調(diào)整9668.48 ???? 其他債權(quán)投資-公允價值變動 90331.52 ?? 貸：其他債權(quán)投資-成本? 1000000
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學(xué)員你好 正保公司的分錄 2018年1月1日購入 借：債權(quán)投資-成本? 40000 ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整 1486 ? ?貸：銀行存款41486、 2018年6月30日 借：應(yīng)收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1244.58 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整? 355.42 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應(yīng)收利息 1600 2018年12月31日 借：應(yīng)收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1233.92 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整? 366.08 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應(yīng)收利息 1600 2019年6月30日 借：應(yīng)收利息? ? 1600 ? ?貸：投資收益? 1222.94 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整? 377.06 借：銀行存款 1600 ? ?貸：應(yīng)收利息 1600 A公司的分錄 2019年1月2日 借：債權(quán)投資-成本? 1000 應(yīng)收利息 40? ? ?貸：銀行存款1012.77 ? ? ??債權(quán)投資-利息調(diào)整 27.23 2019年1月15日 借：銀行存款 40 ? 貸：應(yīng)收利息 40 2020年1月2日 借：應(yīng)收利息? ?40 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整?8.64 ? ? ? ? 貸：投資收益? 48.64 2020年1月15日 借：銀行存款40 貸：應(yīng)收利息40 2021年1月2日 借：應(yīng)收利息? ? 40 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整9.07 ?貸：投資收益? 49.07 2021年1月15日 借：銀行存款 40 ? ?貸：應(yīng)收利息40 2022年1月1日 借：應(yīng)收利息? ? 40 ? ? ? ? ?債權(quán)投資-利息調(diào)整9.52 ?貸：投資收益? 49.52 借：銀行存款1040 ? ?貸：應(yīng)收利息 40 ? ? ? ??債權(quán)投資-面值1000
2022-09-14
1借材料采購300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額39000 貸銀行存款339000 借原材料320000 貸材料采購300000 材料成本差異20000 2借銀行存款693000 貸無形資產(chǎn)540000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅33000 資產(chǎn)處置損益120000 3借銀行存款678000 貸主營業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅78000 借主營業(yè)務(wù)成本500000 貸庫存商品500000 借稅金及附加60000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅60000 4應(yīng)交增值稅是78000+33000-39000=72000 應(yīng)交消費稅是60000 應(yīng)交城建稅（72000+60000）*0.07=9240 應(yīng)交教育費附加（72000+60000）*0.03=3960 借稅金及附加13200 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅9240 -應(yīng)交教育費附加3960
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