甘老師，對(duì)方單位既是供應(yīng)商又是我們往來(lái)客戶，我開給對(duì)方開發(fā)票，開票信息沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)，我就按之前對(duì)方給我的發(fā)票上的信息填的內(nèi)容，發(fā)票開好后，開票信息才給我，發(fā)現(xiàn)新的開票信息和原來(lái)發(fā)票上單位地址有小差別，少了“市”門牌號(hào)“02”只寫了“2”，這樣發(fā)票可以用嗎？

老師好，我們做貿(mào)易的，就是給某些范圍提供一些水泥，沙石的。有時(shí)候會(huì)外面找一些工人去工地。那老板上個(gè)月在外面找了幾個(gè)工人去工地，給那幾個(gè)人買了安全保險(xiǎn)。用公戶給報(bào)銷公司打了一筆12270的保險(xiǎn)費(fèi)。報(bào)銷公司分開開了發(fā)票給我們，一張5836.8的普票。一張6443.2的專票。但是我們剛開業(yè)還沒(méi)有銷項(xiàng)，稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)有銷項(xiàng)先不要勾選進(jìn)項(xiàng)。那我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢老師，應(yīng)該怎么寫??？

老師好，給客戶開銷售發(fā)票時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶的提供的開票資料上沒(méi)有寫XX省，只寫了XX市后面的地址，另外電話又沒(méi)有寫區(qū)號(hào)，你說(shuō)開票時(shí)要把XX省和區(qū)號(hào)寫上去嗎？還是按照客戶提供的開票資料就好，謝謝。

老師，公司給A客戶開票113萬(wàn)（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤(rùn)，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來(lái)的分錄好像都不對(duì)，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師