2021年度企業(yè)所得稅匯算已經提交并做了一次修改，按照新規(guī)定提交后只能做一次修改，是不是可以作廢原表，再提交一個新的?
你好，學員，這個可以的
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老師新年好！我用友t3標準版10.8，公司賬套是20年建的，已經做了2年了，初次建賬時沒有啟用固定資產模塊，2021年11月份公司購買了固定資產，所以我啟用了固定資產模塊，但是啟用后準備錄入原始卡片時，打開固定資產模塊時提示：登錄日期2021–11–30不屬于最新會計年度2020,以此日期登錄將不能進行任何對本賬套的修改操作，是否繼續(xù)？本賬套最新可修改日期2020–07–01 這個怎么辦
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2021年度企業(yè)所得稅匯算已經提交并做了一次修改，按照新規(guī)定提交后只能做一次修改，是不是可以作廢原表，再提交一個新的?
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關于 全年一次性獎金 ，上一個單位在年初時已發(fā)了一筆，報稅時選擇了按 全年一次性獎金 并在當月預繳了稅；后續(xù)因為員工工作變動，新單位在本年末又發(fā)了一筆年終獎。 請問 員工在年度個稅匯算清繳時，可以自行修改選擇后一筆新單位的年終獎 作為 全年一次性獎金 來節(jié)稅嗎？因為經計算如將后一筆獎金來作單獨報稅會更劃算，但是原單位預計不會幫修改申報。
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老師，今年前三個季度預繳的企業(yè)所得稅多了，第四個季度沒有收入，只有費用支出，利潤下降，等于第四個季度不用交，后期匯算清繳還得退一部分，這種情況年末需要做企業(yè)所得稅計提分錄嗎，還是說不用管，次年匯算清繳的時候再做
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老師，做一季度賬時才發(fā)現去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結轉時也忘記了結賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則，不能用以前年度損益調整，那我應該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應交稅費，應交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調整嗎？怎么調
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好像現在也不能作廢啊
其他表格都有作廢或者重新申報，就這個表格沒有。
如果走退稅流程，稅務局那邊要我們準備什么資料。
你好，一般電子稅務局不行
要去大廳更正的，學員
拿著蓋章的申報表去
這個修改有時間限制么？比如12個月內可以修改
去稅務大廳，企業(yè)年度匯算清繳的申報表在哪里拿？還是可以把原來錯的電子版打印出來上面更改?
這個修改有時間限制么？比如12個月內可以修改 有的，必須當面修改
去稅務大廳，企業(yè)年度匯算清繳的申報表在哪里拿？還是可以把原來錯的電子版打印出來上面更改? 可以原來的，學員