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你好，你是不是之前有紅沖的業(yè)務(wù)。

2022-09-09

一、10 月銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，形成留抵稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。二、11 月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅

2024-12-07

月末做計(jì)提增值稅的分錄科目一樣，金額都為負(fù)數(shù)。

2022-07-09

你好，同學(xué)！題目發(fā)下

2023-11-12

你好，根據(jù)你的描述，之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報(bào)表上的期末數(shù)對(duì)應(yīng)上（其實(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的各個(gè)科目不串戶(hù)，不用來(lái)回結(jié)轉(zhuǎn)的）。繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交，貸銀行存款。期末留抵，你可以接著延用之前的做法，借銷(xiāo)項(xiàng)，未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)。

2025-01-06

齊紅老師解答 2022-09-09 18:14

你上面的這個(gè)分錄是正確的。

快賬用戶(hù)2094 追問(wèn) 2022-09-09 18:52

我剛接手的賬，具體我還不清楚，一般納稅人的制造企業(yè)，認(rèn)證幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做幾張發(fā)票對(duì)嗎？沒(méi)有庫(kù)存有啥影響嗎？現(xiàn)在制造企業(yè)不是查的嚴(yán)嗎？

齊紅老師解答 2022-09-09 18:52

可以查一下銷(xiāo)項(xiàng)稅額的明細(xì)

沒(méi)有認(rèn)證的也做，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款。

快賬用戶(hù)2094 追問(wèn) 2022-09-09 18:56

好的，一般納稅人未證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須做賬嗎？

齊紅老師解答 2022-09-09 19:01

你好，最好是做賬，如果不做賬的話(huà)，你的庫(kù)存不一致，銀行支付的有可能也不一致。