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老師，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，我也是第一次做，流程是不是這樣的： 1、退稅發(fā)票勾選確認(rèn) 2、申報(bào)增值稅 3、申報(bào)出口退稅

2022-09-08 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-08 17:30

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶7679 追問(wèn) 2022-09-08 17:31

那匯率是按當(dāng)月的第一天中間價(jià)計(jì)算嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:36

同學(xué)你好 這個(gè)按照平均價(jià)

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快賬用戶7679 追問(wèn) 2022-09-08 17:36

就是每個(gè)月1號(hào)是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:38

同學(xué)你好 對(duì) 也可以是第一個(gè)工作日 或者最后一個(gè)工作日

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-09-08
您好，是的，是這流程。
2021-11-16
先正常做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證、納稅申報(bào)表
2022-09-03
1）采購(gòu)貨物時(shí)（有專票） 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 2）出口貨物收入，根據(jù)FOB價(jià)核算 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3）結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 4）如果出口貨物存在征收和退稅的稅率差，這部分是需要轉(zhuǎn)到成本去。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 5）計(jì)提出口退稅款 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅） 6）收到出口退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款
2022-04-20
必須要在9月退稅抵扣發(fā)票勾選確認(rèn)
2023-09-15
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