我是說我怎么申報？在哪里填寫？

你好同學(xué)，我想再確定一下，您是指的您接收到的三個點的專用發(fā)票嗎？您先確定好這個問題，我告訴你田在哪里？如果是的話，你就填在增值稅申報表表二那個序號二里面。嗯，你需要提前勾選認證，勾選認證完成以后再填在這個地方。

是的，我收到了3個點的發(fā)票，老師銷項稅系統(tǒng)自動帶出我不需要填寫的是吧，進項稅我已經(jīng)認證勾選了是不是也不需要填寫系統(tǒng)自動帶出呢？

你好，對，如果勾選認證完成了，不管是銷項稅額還是進項稅額都是自動出來的。

老師，我取得了高鐵票怎么在系統(tǒng)申報抵扣？

你好，那個是自己計算，用票面金額除以1.09，再乘以0.09，嗯，不能勾選認證的。

我知道這個數(shù)據(jù)填在哪里？

你好，這個數(shù)據(jù)啊，你要填在增值稅申報表的第十行，還有那個其他那一行，要填在這兩行里面。

這都是要填在增值稅申報表表二里面的，你可以去看。

增值稅及附加稅申報表附列資料三（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）這個表是不是也需要填寫，因為我們是服務(wù)業(yè)

你好，你不需要填這個表的，尤其是咱商務(wù)類型的，企業(yè)服務(wù)類型的幾乎都不需要填這個表。

那為什么我填寫好附列資料一的表，提示“附表一的第五行11列的值與附表三的6%稅率的項目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目第1列數(shù)值之和不等”。這是什么情況？

您是不是在勾選的時候勾選上這個表了，按說只是個普通的服務(wù)類型的企業(yè)的話，咱就填表一表二主表還有附加稅申報。

我先填的附表一，然后點擊確定，系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到主表，主表我沒有填寫數(shù)據(jù)直接申報，然后就出現(xiàn)那個提示了