老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產(chǎn)時： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

老師，我司買了部新能源車，還產(chǎn)生了抱枕，貼膜等專票費用，請問這些抱枕，貼膜費用錄入什么科目？

旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導了，不想返回去重新做賬，而且當時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？

老師，您好！公司補貼給銷售人員因開自己的車去拜訪客戶，所產(chǎn)生的油費（按實際公里數(shù)補貼，1.1元/公里）、過路費和高速費（實際發(fā)生金額補貼）。（此補貼未要求銷售人員提供加油、過路費、停車費發(fā)票，并按實際發(fā)放的補貼金額給員工做了個人所得稅申報）請問這些費用是計入什么會計科目合適？不要求員工提供相關(guān)發(fā)票并給員工申報個人所得稅這個做法是對的嗎？