你好，老師，我們是制造業(yè)，銷售貨物的，本來已經(jīng)完工，但是由于產(chǎn)品不合格，我們現(xiàn)在要補貨發(fā)過去，對方不支付貨款了，這個會計分錄我要怎么做呢？
你好，你就是說你給他發(fā)了貨了，他不付你錢了，那現(xiàn)在你也給他出具了發(fā)票了沒有，那后期還給你錢嗎？
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你好，老師，我們銷售給客戶的產(chǎn)品應收金額為57916元，由于我司還有149塊產(chǎn)品未發(fā)貨，金額為26149.5元，我的賬面余額應為57916，但是由于未發(fā)149塊，所以現(xiàn)在余額為57916-26149.5=31766.5，我要怎么調(diào)整分錄讓金額為57916呢，未發(fā)貨的149塊，已經(jīng)不用發(fā)貨了，但是余款還有57916元未收到
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你好，老師，我們銷售一筆貨物金額為3325.4元，已收到現(xiàn)金，后面客戶又叫我們開票，本來是想開票了退現(xiàn)金給客戶，然后客戶再銀行對公轉(zhuǎn)賬，但是現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方，我要怎么處理分錄呢？
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你好，老師，我們是制造業(yè)，銷售貨物的，本來已經(jīng)完工，但是由于產(chǎn)品不合格，我們現(xiàn)在要補貨發(fā)過去，對方不支付貨款了，這個會計分錄我要怎么做呢？
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老師，之前我們生產(chǎn)的時候，本來貨物用的鋼筋是客戶提供的，但是他們叫我們買來用了，他們再支付給我們原材料款，現(xiàn)在貨已經(jīng)發(fā)完，我要怎么做這筆應收材料款的分錄呢
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老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現(xiàn)在業(yè)務員說當時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？
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老師，是訂單已經(jīng)完工，發(fā)票已經(jīng)開完，只是現(xiàn)在質(zhì)量有問題，我們要補貨給客戶（返工廢品補貨），這個不需要開票，對方也不付款給我們。
你好，我明白了，那你支出的這一部分你就不要確定收入了，把相應的成本結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了。
老師，我要怎么做分錄呢，內(nèi)賬
借，主營業(yè)務成本，貸庫存商品。
老師，摘要怎么備注呢
你好，就寫結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
好的，謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂