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你好，你就是說你給他發(fā)了貨了，他不付你錢了，那現(xiàn)在你也給他出具了發(fā)票了沒有，那后期還給你錢嗎？

2022-09-06

你好；? 借原材料；貸應(yīng)付賬款? ；? ? 你們是買材料來生產(chǎn)后再去銷售嗎? ?

2023-03-22

借庫存商品，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候做這個(gè)就可以銷售出去，也結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是不允許抵扣所得稅，因?yàn)檫@個(gè)沒有發(fā)票。

2023-12-28

1.合同執(zhí)行情況確認(rèn)：首先，需要與對(duì)方進(jìn)行溝通，確認(rèn)合同的實(shí)際執(zhí)行情況。如果合同中確實(shí)約定了20萬的貨品，但對(duì)方只支付了部分款項(xiàng)，那么需要了解具體原因和后續(xù)的解決方案。 2.發(fā)票處理：如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了發(fā)票，但未支付全部款項(xiàng)，可以考慮與對(duì)方協(xié)商退回部分發(fā)票或者進(jìn)行發(fā)票沖紅處理。但需要注意的是，如果對(duì)方已經(jīng)將發(fā)票入賬并進(jìn)行了稅務(wù)申報(bào)，那么退回發(fā)票可能會(huì)涉及到一些稅務(wù)問題。 3.出具證明：如果對(duì)方要求出具已經(jīng)全部付款的證明，可以根據(jù)合同的實(shí)際執(zhí)行情況出具證明。在證明中，需要明確注明合同的總金額、已支付金額和未支付金額等信息。

2023-12-14

您好，你還是覺得進(jìn)貨發(fā)票先暫估入賬，你給你的客戶開票了就得確認(rèn)收入。

2024-12-19

快賬用戶2877 追問 2022-09-06 11:10

老師，是訂單已經(jīng)完工，發(fā)票已經(jīng)開完，只是現(xiàn)在質(zhì)量有問題，我們要補(bǔ)貨給客戶（返工廢品補(bǔ)貨），這個(gè)不需要開票，對(duì)方也不付款給我們。

齊紅老師解答 2022-09-06 11:11

你好，我明白了，那你支出的這一部分你就不要確定收入了，把相應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了。

快賬用戶2877 追問 2022-09-06 11:13

老師，我要怎么做分錄呢，內(nèi)賬

齊紅老師解答 2022-09-06 11:15

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。

快賬用戶2877 追問 2022-09-06 11:18