有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借預(yù)付賬款貸銀行存款做的這個嗎？
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冉老師，你還記不記得你回答過我一個問題，就是：我的供應(yīng)商在7月份送貨，但是8月份才會對賬，開票，你說這個情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，如果這樣是對的，那我倉庫7月份就收貨了呀，但是我收票在8月份，我賬務(wù)上的庫存就對不上倉庫的呢？那我這個情況，怎么搞？？。
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老師，我充值粵通卡，充值的時候做賬，借其他應(yīng)收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費用，開具發(fā)票，我收到通行發(fā)票，借管理費用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個問題，2021年的時候，有一張通行發(fā)票，是3.79元，我記成379元，一票沒對賬，沒發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？
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有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
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有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
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我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
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充值是借其他應(yīng)收，貸銀行。收回發(fā)票，借費用類，貸其他應(yīng)收
你好，這兩個分錄的金額都多寫了嗎？如果不修改，匯算清繳的情況下，借其他應(yīng)收款， 借管理費用負數(shù)， 借銀行存款， 貸其他應(yīng)收款。
你沒懂我的意思嗎？充值沒錯，就是收回發(fā)票，收回的發(fā)票3.79元，記賬是記成379元，不懂意思？
如果不修改，匯算清繳的情況下，借其他應(yīng)收款， 借管理費用負數(shù)，379-3.79
不明白，什么叫不修改，我要修改！我的帳的余額不對了，我發(fā)現(xiàn)不對了，找到問題，我肯定修改。
行匯算清交，你能修改嗎？因為已經(jīng)過去了，你需要帶著紙質(zhì)的申報表去稅務(wù)局申報。如果修改的話，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤， 然后在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
這么復(fù)雜，就幾百塊錢而已，不能直接修改？
你好，直接修改哪里啊，你看一下你電子稅務(wù)局現(xiàn)在能修改嗎？大部分是修改不了的，電子稅務(wù)局我要查詢稅費社保繳納里面，如果你想要在明年調(diào)整的話，你直接坐我上面第一個寫的那個分錄不就可以的，影響今年的利潤。