有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借預(yù)付賬款貸銀行存款做的這個(gè)嗎？
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冉老師，你還記不記得你回答過(guò)我一個(gè)問(wèn)題，就是：我的供應(yīng)商在7月份送貨，但是8月份才會(huì)對(duì)賬，開(kāi)票，你說(shuō)這個(gè)情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，如果這樣是對(duì)的，那我倉(cāng)庫(kù)7月份就收貨了呀，但是我收票在8月份，我賬務(wù)上的庫(kù)存就對(duì)不上倉(cāng)庫(kù)的呢？那我這個(gè)情況，怎么搞？？。
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老師，我充值粵通卡，充值的時(shí)候做賬，借其他應(yīng)收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費(fèi)用，開(kāi)具發(fā)票，我收到通行發(fā)票，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，2021年的時(shí)候，有一張通行發(fā)票，是3.79元，我記成379元，一票沒(méi)對(duì)賬，沒(méi)發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？
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有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
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有這樣一種情況，先充值，后取票。2021年11月的業(yè)務(wù)，我取回發(fā)票3.79元，但是記賬記成379元，那就是相當(dāng)于，多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn)，我應(yīng)該怎么修改呢？
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我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒(méi)有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開(kāi)出來(lái)了,只是沒(méi)及時(shí)給我們,按照正常來(lái)說(shuō),這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
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土地使用權(quán)，用于開(kāi)發(fā)商品房，計(jì)入“開(kāi)發(fā)成本”，作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷(xiāo)，而是在商品房銷(xiāo)售時(shí)，將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷(xiāo)售成本。 老師這句話，對(duì)嗎
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以前股東轉(zhuǎn)入投資款，未備注投資款，實(shí)際是投資款，賬上掛的往來(lái)，后來(lái)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了， 這部分款也一直掛著，后來(lái)股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來(lái)，說(shuō)是實(shí)繳完了，以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的，還能從往來(lái)里轉(zhuǎn)成投資款嗎？
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老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門(mén)窗廠是老板跟弟弟一起開(kāi)的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門(mén)窗的業(yè)務(wù)都有多少錢(qián)沒(méi)收回 還有因?yàn)殚T(mén)窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門(mén)窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰
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老師，實(shí)收資本什么時(shí)候要實(shí)繳完
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老師，公司安裝空調(diào)機(jī)組購(gòu)買(mǎi)相關(guān)設(shè)備和電纜線，我怎么記賬，統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)么？
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新開(kāi)辦企業(yè)一般納稅人做完稅務(wù)登記之后，財(cái)務(wù)后期具體工作有哪些
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跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，商品退稅可以怎么退，按增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是退稅率
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對(duì)方公司稅務(wù)查封了開(kāi)不出來(lái)票收不了款，要怎么跟對(duì)方結(jié)算款，老師有什么辦法？
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老師，公司購(gòu)買(mǎi)的二手車(chē)，但是戶頭是上在公司員工名下的，車(chē)是用于公司經(jīng)營(yíng)的，這個(gè)車(chē)所產(chǎn)生的費(fèi)用能算在公司費(fèi)用里不？
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公司租的辦公地方用不了，裝修后轉(zhuǎn)租出去一半，租賃不在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，這種怎么給租房的單位開(kāi)票?
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充值是借其他應(yīng)收，貸銀行。收回發(fā)票，借費(fèi)用類(lèi)，貸其他應(yīng)收
你好，這兩個(gè)分錄的金額都多寫(xiě)了嗎？如果不修改，匯算清繳的情況下，借其他應(yīng)收款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 借銀行存款， 貸其他應(yīng)收款。
你沒(méi)懂我的意思嗎？充值沒(méi)錯(cuò)，就是收回發(fā)票，收回的發(fā)票3.79元，記賬是記成379元，不懂意思？
如果不修改，匯算清繳的情況下，借其他應(yīng)收款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，379-3.79
不明白，什么叫不修改，我要修改！我的帳的余額不對(duì)了，我發(fā)現(xiàn)不對(duì)了，找到問(wèn)題，我肯定修改。
行匯算清交，你能修改嗎？因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)去了，你需要帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局申報(bào)。如果修改的話，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
這么復(fù)雜，就幾百塊錢(qián)而已，不能直接修改？
你好，直接修改哪里啊，你看一下你電子稅務(wù)局現(xiàn)在能修改嗎？大部分是修改不了的，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)社保繳納里面，如果你想要在明年調(diào)整的話，你直接坐我上面第一個(gè)寫(xiě)的那個(gè)分錄不就可以的，影響今年的利潤(rùn)。