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老師,項(xiàng)目都竣工結(jié)束了,沒(méi)有給甲方開(kāi)票也沒(méi)有來(lái)款,也沒(méi)有供應(yīng)商成本票這種情況怎么處理

2022-09-02 22:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-02 22:45

你好同學(xué),你可以按實(shí)際產(chǎn)值暫估收入成本

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快賬用戶(hù)3519 追問(wèn) 2022-09-02 22:56

暫估了是不是需要交增值稅和所得稅

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齊紅老師 解答 2022-09-02 22:59

所得稅需要交,增值稅不需要

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快賬用戶(hù)3519 追問(wèn) 2022-09-02 23:03

為什么,老師說(shuō)一下原因

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齊紅老師 解答 2022-09-02 23:04

增值稅,你沒(méi)到達(dá)收款節(jié)點(diǎn),錢(qián)也沒(méi)有收到,沒(méi)有納稅義務(wù),所得稅,你暫估了收入和成本就要交所得稅

頭像
快賬用戶(hù)3519 追問(wèn) 2022-09-02 23:12

要是收到定案單呢增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間發(fā)生了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-02 23:13

合同如果到達(dá)付款條件了,就有增值稅納稅義務(wù)

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你好同學(xué),你可以按實(shí)際產(chǎn)值暫估收入成本
2022-09-02
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)供應(yīng)商納稅義務(wù)晚了,他沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有交稅。
2022-11-10
你實(shí)際收到供應(yīng)商貨物了嗎
2020-12-18
你好,業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?你問(wèn)對(duì)方要發(fā)票,這個(gè)是紙質(zhì)的。
2024-04-24
那你現(xiàn)在如果說(shuō)金額可以確定,你就先暫估入賬,后面取得票據(jù)就可。
2022-01-08
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