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留底的增值稅怎么做預繳?,F(xiàn)在稅務不讓留底,我想先做預繳。下個月再沖出來。怎么做?分錄怎么寫

2022-09-02 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-02 14:51

您好。您好,您可以做一個無票收入,然后就抵扣了。 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費

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快賬用戶7802 追問 2022-09-02 14:52

然后下個月再把這一塊給沖回來嗎

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快賬用戶7802 追問 2022-09-02 14:52

下個月再把做無票收入的這塊給沖回來是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 14:58

下個月開票時可以紅沖無票收入。

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快賬用戶7802 追問 2022-09-02 15:00

我報稅的時候,直接報上無票收入,不做賬。然后下月報稅的時候再紅沖一下無票收入。不做賬可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 15:06

按照無票收入申報。后面開票后無票收入填寫負數(shù)負數(shù)申報。

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您好。您好,您可以做一個無票收入,然后就抵扣了。 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費
2022-09-02
您好。預收的賬款要及時處理,補交稅款倒不會
2021-01-19
你好沒有關系的可以的
2022-05-30
您好: 預繳稅款時: 借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 與客戶結算時: 借:應收賬款 貸:合同結算-價款結算 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 與供應商結算時: 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 月末計算應該繳納的增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 預交抵扣未交: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅
2022-10-11
您好,這個的話,是進項留底,大于1000了是嗎
2025-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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