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Q

老師,公司收到A平臺(tái)保證金退款,但之前未做過(guò)繳納保證金時(shí)的賬務(wù),現(xiàn)在我做賬務(wù):借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)收款 3000 如何下賬?

2022-09-01 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-01 14:26

你好,當(dāng)時(shí)是個(gè)人墊付的嗎?

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:05

不是的,是通過(guò)同一個(gè)公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:06

那你這個(gè)公司賬戶(hù),你現(xiàn)在補(bǔ)上余額一只嗎。

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:06

借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,你看下最后這個(gè)余額和你實(shí)際的余額能抑制吧。

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:10

余額不一致,我剛對(duì)完

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:10

繳納保證金發(fā)生在19年,退還保證金發(fā)生在22年

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:12

補(bǔ)之前還是補(bǔ)之后不一致。

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:12

補(bǔ)之后不一致

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:12

借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)。

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:14

好的,關(guān)于跨年做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的,哪些情況下可用這個(gè)分錄去做賬?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:16

你好,期初不對(duì)的都可以用這個(gè)科目來(lái)調(diào)整。

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:22

好的老師,有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,我們公司做羊肉銷(xiāo)售(傳統(tǒng)電商),購(gòu)進(jìn)宰殺剝皮羊肉后——把整羊切割成不同規(guī)格的產(chǎn)品后入庫(kù)——銷(xiāo)售時(shí)部分還會(huì)切割精修一下,像這樣的成本如何通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)把控到位

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:26

你買(mǎi)來(lái)一個(gè)整體之后,你能估算一下哪個(gè)部位比例嗎?

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:27

我先去和分割師傅了解一下,老師指的是整羊會(huì)分割成哪些,各自占比對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:29

是的是的,然后你估算一下這個(gè)單價(jià)是多少,然后再乘以它的數(shù)量 總體的你湊一湊就可以。

頭像
快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:30

單價(jià)如何估算?按照進(jìn)價(jià)還是?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:37

對(duì)的,是的 參考進(jìn)價(jià)

頭像
快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:39

初次分割過(guò)程中有水分流失,肉沫損耗,價(jià)格是按照進(jìn)貨原價(jià)走還是扣除合理?yè)p耗后的單價(jià)走?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:40

加上這個(gè)合理?yè)p耗一塊算進(jìn)去。

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快賬用戶(hù)9000 追問(wèn) 2022-09-01 15:41

好的, 我先與分割師傅了解,了解完與老師再溝通下一步如何做賬

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:41

可以的,可以這么做的。

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你好,當(dāng)時(shí)是個(gè)人墊付的嗎?
2022-09-01
你好 你之前支付保證金的賬是怎么做的 錢(qián)是怎么出去的?
2020-09-07
同學(xué)你好,你的分錄正確。
2020-09-23
借:銀行存款 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬(wàn) 現(xiàn)在要退回A公司,我的分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn)
2020-11-18
你好!處理這個(gè)事務(wù)的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)非常清晰了。首先,你們墊付投標(biāo)保證金,然后A公司返還這筆錢(qián),對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄你已經(jīng)做得正確。關(guān)于中標(biāo)服務(wù)費(fèi),因?yàn)檫@實(shí)際上是A公司支付給你們的一種服務(wù)費(fèi)用,所以你們應(yīng)該確認(rèn)為收入,而不是費(fèi)用。正確的分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款~中標(biāo)服務(wù)費(fèi) 5萬(wàn) 這樣處理,你們的財(cái)務(wù)記錄會(huì)更加準(zhǔn)確,反映了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
2024-11-12
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