您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報(bào)稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師你好， 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票，當(dāng)時開的是6%的資金占用利息發(fā)票，會計(jì)分錄是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還，是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票，然后重新開了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是，對于去年的差錯我在本月應(yīng)該怎么更正，會計(jì)分錄怎么做？本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時要對上年的差錯進(jìn)行調(diào)整嗎？納稅申報(bào)報(bào)表要怎么調(diào)整？

老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報(bào)物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費(fèi)不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢？

老師你好，我開具屬于跨境行為免征增值稅這個行為的服務(wù)費(fèi)電子普通發(fā)票，然后備注欄應(yīng)該填寫什么內(nèi)容呢，收的外匯

【朝陽稅務(wù)】您好！根據(jù)財(cái)稅（2012）15號，你單位取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票后可全額抵減增值稅應(yīng)納稅額，請?jiān)谧罱黄谠鲋刀惿陥?bào)表的《增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表》中選擇減稅代碼“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，并按照技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票價稅合計(jì)金額填寫“本期發(fā)生額”（按季申報(bào)為10月征期填寫，按月申報(bào)為9月征期填寫）。今后在您取得技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票后請注意及時進(jìn)行抵減，謝謝！ 老師，我們是小規(guī)模納稅人，是不是不用理會這個？