一般納稅人還是小規(guī)模的。
老師,多交的增值稅沒有退稅,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅借方余額,貸其他應(yīng)付款借方負數(shù),對嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅年初貸方余額得出這個數(shù)才能跟電子稅務(wù)局那個對上,那樣是對的嗎?思路?
請問老師應(yīng)交增值稅的借方和貸方發(fā)生額數(shù)字是一樣的,這個對嗎?
前提是原來會計做賬的時候把進項稅和銷項稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進項稅額借方發(fā)生額是負數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是在貸方負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會把進項稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎?
老師,請問一下經(jīng)濟普查的應(yīng)交增值稅的發(fā)生額填借方,還是貸方啊
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人的
你看下應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅的三級明細,你是不是都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,如果是結(jié)轉(zhuǎn)了的話,就是沒有問題的,銷項進項,進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
單獨看進項和銷項金額都是對的,我把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)了一下,然后就數(shù)字一樣了,不結(jié)轉(zhuǎn)就是各自的進項和銷項對的數(shù)字
你好,可以的,沒有問題的,正常的結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的,讓他沒有余額,你每個月核對的時候方便。