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資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整，銷售退回或發(fā)生銷售折讓，什么情況不調(diào)整所得稅，什么情況調(diào)整所得稅？

2022-08-28 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-28 15:32

你好，如果成本也調(diào)整了，就需要綜合一起調(diào)整所得稅的。

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快賬用戶8473 追問 2022-08-28 15:33

老師，您是說，如果只是讓錢了沒退回商品，就不用調(diào)整所得稅；如果發(fā)生退回商品 則需要調(diào)整所得稅對嗎？

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齊紅老師 解答 2022-08-28 15:36

你好，是的，是這樣的。

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你好，如果成本也調(diào)整了，就需要綜合一起調(diào)整所得稅的。
2022-08-28
您好，影響應(yīng)納稅所得額調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅。形成暫時(shí)性差異調(diào)整遞延所得稅。
2020-08-31
你好，同學(xué)， 這里原減值2000，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)2000×25% 現(xiàn)在調(diào)整400，那么抵消遞延所得稅資產(chǎn)400×25%
2020-08-27
您好，麻煩發(fā)下圖片看下
2021-11-11
你好，關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整應(yīng)交所得稅和遞延所得稅的情況，可以從以下幾個(gè)方面理解：
2024-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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