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演示賬套

老師，專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣，本月對方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時開了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請問一下分錄怎么做呀

2022-08-28 15:12

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-28 15:13

同學(xué)，你好之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù) 按照這次新開具的藍(lán)字發(fā)票，重新做分錄

快賬用戶8401 追問 2022-08-28 15:14

收到退回的款怎么做賬

齊紅老師解答 2022-08-28 15:15

同學(xué)，你好你之前藍(lán)字分錄發(fā)給我

快賬用戶8401 追問 2022-08-28 15:19

借：應(yīng)付賬款貸銀行存款借：開發(fā)成本借應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款

齊紅老師解答 2022-08-28 15:20

同學(xué)，你好借：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 借：開發(fā)成本負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

快賬用戶8401 追問 2022-08-28 15:21

老師，那退回的款分錄怎么做

齊紅老師解答 2022-08-28 15:22

同學(xué)，你好銀行存款負(fù)數(shù)，就是退回的分錄

快賬用戶8401 追問 2022-08-28 15:31

還是不理解

齊紅老師解答 2022-08-28 16:29

同學(xué)，你好你是不是收到退回的錢，就是銀行存款負(fù)數(shù)分錄

快賬用戶8401 追問 2022-08-29 05:34

老師，不是的，原分錄是借應(yīng)付賬款300萬貸銀行存款300萬借開發(fā)成本3000000/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款300萬

快賬用戶8401 追問 2022-08-29 05:51

那現(xiàn)在公司收到對方一張專用發(fā)票紅字300萬，收到一張藍(lán)字專用發(fā)票180萬，又退回給公司120萬，那現(xiàn)在按照老師的思路是不是按以下做~ 收到紅字發(fā)票~做紅字分錄借應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)300萬貸銀行存款負(fù)300萬借開發(fā)成本負(fù)300/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付帳款負(fù)300萬收到藍(lán)字專用發(fā)票~做藍(lán)字分錄借應(yīng)付賬款180萬借銀行存款180萬借開發(fā)成本180/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款180萬那么老師，收到退回的銀行存款120萬怎么做分錄呀

齊紅老師解答 2022-08-29 06:02

同學(xué)，你好你前面有個銀行存款負(fù)300.后面有個銀行存款180，差額就是退回的120

快賬用戶8401 追問 2022-08-29 06:44

老師，那銀行入賬的120萬就不做分錄嗎

齊紅老師解答 2022-08-29 06:52

同學(xué)，你好不做分錄了

快賬用戶8401 追問 2022-08-29 09:52

老師，忘記了說，之前付款的是中行，退款入賬的銀行是農(nóng)行，那是做分錄還是不做分錄呀

齊紅老師解答 2022-08-29 10:03

同學(xué)，你好那需要做的，就是銀行二級科目變一下

快賬用戶8401 追問 2022-08-29 14:08

老師，那退回的農(nóng)行入賬的120萬分錄怎么做？